Perustelut
Kajaanin kaupungin vuoden 2022 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1.–31.10.2022 on toteutunut toimintatuottojen osalta 82,3 prosenttia ja toimintakulujen osalta 82,5 prosenttia, toimintakate 82,6 prosenttia. Talouden tasainen toteuma lokakuun lopussa 83,3 %.
Verotulot toteutuvat lokakuun lopussa paremmin 130,5 milj.euroa. Kuntaliiton julkaiseman marraskuun verotuloennusteen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan 155,2 milj. euroa koko vuoden osalta ( muutettu TA 155,0 milj.euroa).
Valtionosuuksia on saatu lokakuun loppuun mennessä 103,3 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuodelle 2022 124,2 milj. euroa (Muutettu TA 124,2 milj.euroa). Peruspalvelujen valtionosuudet ja ammattillisen koulutuksen valtionosuudet toteutuvat ennakoitua paremmin.
Pitkäaikaisen sijoitussalkun arvo 31.10. 2022 oli 160,1 milj. euroa ja sijoitussalkun arvo oli laskenut vuoden 2022 alusta 9,76 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi
Kaupunginhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 1.1.–31.10.2022 tiedoksi.