Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 12.12.2022. Talousarvion sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty kohdassa 4.2 seuraavasti:
-maa-ja vesialueet: nettomenot
-talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot
-talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
-muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
-kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
-irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot
Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.
Vuoden 2023 talonrakennushankkeiden investointiohjelmaa tulee kohdentaa uudelleen muutaman hankkeen osalta pääasiassa hankkeiden siirtymisen ja jaksotusten johdosta siten, että investointien kokonaismäärä (netto) pienenee.
Talonrakennusinvestoinnit
Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:
Soidinsuon uuden päiväkodin suunnittelu
Mäntylän päiväkodin korvaavan päiväkodin suunnitteluun varatun määrärahan muutos 150 000 euroon (-100 000 euroa).
Suunnittelua on tehty vuonna 2023 ja suunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Suunnitteluun ei tarvita koko varattua määrärahaa.
Kaupungin varikko ja pelastuslaitos
Vuoden 2023 määrärahan muutos 4 800 000 euroon (-700 000 euroa).
Hankkeen päätöksenteon- ja neuvottelujen hyvinvointialueen kanssa keston vuoksi hankkeen aloitus viivästyi hieman sekä työmaan aikataulu ja urakkaerien jaksotus on tarkentunut ja muuttunut. Vuodelle 2024 siirtyvä osuus 700 000 euroa huomioidaan ko. vuoden talousarviossa.
Kaupungintalon osakorjaukset 2023
Vuoden 2023 määrärahan muutos 450 000 euroon (-250 000 euroa).
Vuoden 2023 korjauksiin aiottua piha-alueen korjausta ei voida tehdä, koska teatteritalon peruskorjaus kestää marraskuulle ja tarvitsee työmaa-alueeksi isoa osaa kaupungintalon parkkipaikasta. Piha-alueiden korjaus tulee sisällyttää tulevien vuosien talousarvioon.
Muut rakennushankkeet, aurinkovoimalat
Aurinkovoimaloiden hankintaan varatun määrärahan muutos 300 000 euroon (-100 000 euroa).
Kahden aurinkovoimalan selvitys- ja suunnittelutyö on tehty vuonna 2023. Tämän perusteella on kilpailutettu kahden voimalan hankinta jäähallille ja Lehtikankaan monitoimitalolle. Näiden voimaloiden hankintaan ei tarvita koko varattua määrärahaa.
Käyttämättä jäävien määrärahojen johdosta talonrakennusinvestointeihin tarvitaan 1 150 000 euroa vähemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden vuonna 2023.
Lisätietoja Sauli Pietikäinen, Markku Haverinen, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.