Perustelut
Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 6.6.2023 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 laadintaohjeen.
Kaupunginhallituksen vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeessa ympäristöteknisen toimialan toimintakatteeksi on esitetty 0 milj. euroa. Ympäristöteknisen lautakunnan talousarvio on laadittu heikentäen nykyistä palvelutasoa ja laajuutta. Toimialan toimintakate on suunniteltu talousarvioraamin mukaiseksi.
Ympäristöteknisen toimialan tulosalueittain laaditussa henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2022– 2024 henkilöstön määrä ilmoitetaan ns. HTV2-lukuna. Suunnitelman mukaan tavoitteena on vähentää ympäristöteknisen toimialan henkilöstön määrää talousarvion suunnitelmavuosilla 2025 - 2026.
Ympäristöteknisen toimialan nettoinvestoinneiksi vuodelle 2024 esitetään yhteensä 16,932 miljoonaa euroa.
Kunnallistekniikan varikon ja Kainuun hyvinvointialueen pelastuslaitoksen rakennushanke jatkuu myös vuonna 2024 (TA 2024 6,89 milj. euroa, sisältäen avustuksen 210 tuhatta euroa, yht. noin 12 milj. euroa). Uutena kohteena Teerenpesän päiväkoti korvaamaan Mäntylän päiväkodin palveluita Lehtikankaan alueella (TA2024 2,0 milj. euroa, yht. noin 3,8 milj. euroa).
Ympäristötekninen lautakunta esittää Kajaanin kaupungin investointivarauksen käyttämistä aurinkovoimalahankkeisiin 0,2 milj. euroa (TA2025-2026 0,4 milj. euroa yhteensä) sekä Varikon ja pelastuslaitoksen yhteishankkeeseen.
Liitteessä on esitetty talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026 sekä ympäristöteknisen toimialan investointisuunnitelma 2024 - 2026.
Oheisliitteenä kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvion laadintaohje (6.6.2023)
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 040 678 3246 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta
1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvion perustelut sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2024 ja 2025–2026
2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2024
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2026 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös
Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:
Ympäristötekninen lautakunta
1. Hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvion perustelut sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2024 ja 2025–2026
2. Hyväksyy muutetun liitteen mukaisen esityksen vuoden 2024 investointiohjelmasta siten, että vuoden 2024 investointien kokonaissumma on yhteensä 15 717 000 euroa.
3. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2026 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen.