Kuvaus
Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 20.5.2025 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028 laadintaohjeen.
Kaupunginhallituksen vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeessa ympäristöteknisen toimialan toimintakatteeksi on esitetty 0,716 milj. euroa. Toimialan toimintakatteeksi vuodelle 2026 esitetään 0,675 milj. euroa, mikä on hyvin lähellä kaupunginhallituksen asettamaa tavoitetta.
Ympäristöteknisen toimialan nettoinvestoinneiksi vuodelle 2026 esitetään yhteensä 11,565 miljoonaa euroa.
Euromääräisesti merkittävin investointikohde on Kaukametsän kansalaisopiston peruskorjaus (2,0 milj. euroa) ja Lönnrotinkadun kevyenliikenteen väylän peruskorjaus välillä Pohjolankatu-Kalliokatu (0,8 milj. euroa). Maa- ja metsäalueiden hankintaan esitetään 1,5 miljoonaa euroa.
Ympäristötekninen lautakunta esittää Kajaanin kaupungin investointivarauksen käyttämistä uusiutuvan energian hankkeisiin, kuten aurinkovoimalat ja sähkövarastot investointeihin 0,2 milj. euroa.
Liitteissä esitetään toimialan talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027 - 2028, ympäristöteknisen toimialan investointisuunnitelma 2026 - 2028 ja kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvion laadintaohje (20.5.2025).
Oheisliitteenä esitetään toimialan kohdekohtainen investointisuunnitelma TA 2026 ja TS 2027-2028.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 040 678 3246 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta
1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvion perustelut sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2026 ja 2027–2028
2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2026
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma 2027–2028 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.