Kuvaus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion 10.12.2024. Talousarvion sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty sivulla 32 seuraavasti:
-maa-ja vesialueet: nettomenot
-talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot
-talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
-muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
-kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
-irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot
Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.
Vuoden 2025 talonrakennushankkeiden investointiohjelmaa tulee muuttaa muutaman hankkeen osalta pääasiassa hankkeiden siirtymisen ja jaksotusten johdosta siten, että investointien kokonaismäärä pienenee.
Talonrakennusinvestoinnit
Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:
Taito 2 auditorion uusiminen
Vuoden 2025 määrärahan poistaminen (-150 000 euroa). Tilojen käyttäjän (KAMK) aloitteesta ja yhteisesti todettu tilanne, ettei tähän kiinteistöön osaan ole nyt järkevää investoida. Kiinteistön tulevan pitempiaikaisen käytön tilanne on haastava ja vaatii suunnittelua ja vaihtoehtojen selvittämistä.
Nakertajan päiväkodin osakorjaukset
Vuoden 2025 määrärahan muutos 460 000 euroon (-140 000 euroa). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 700 000 euroa, mutta valmistuminen menee vuoden 2026 helmikuulle. Hankkeen kustannukset jaksotetaan kahdelle vuodelle.
Kauppatorin huoltorakennus ja esiintymiskatos
Vuoden 2025 määrärahan muutos 330 000 euroon (-150 000 euroa). Kustannussyistä hankinnan keskeyttämisen ja suunnitelmamuutosten johdosta rakennustöiden aloittaminen viivästyy. Valmistuminen siirtyy vuodelle 2026 ja hankkeen kustannukset jaksotetaan kahdelle vuodelle. Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan arviolta 550 000 euroa ja kustannusarvio tarkentuu lokakuun aikana.
Vimpelin kampusalueen kehittäminen
Vuoden 2025 määrärahan muutos 200 000 euroon (-100 000 euroa). Alueen tämän vuoden aiotut pyöräpysäköinnin järjestelyt ja ns. Temppukentän pysäköintialueen kunnostus paloasema-varikkohankkeen jälkeen toteutetaan, kustannukset alittuvat ja määrärahaa voidaan pienentää.
Kajaanihallin väliverhojen uusiminen
Vuoden 2025 määrärahan muutos 170 000 euroon (+20 000 euroa). Nykyiset väliverhot ovat kunnoltaan ja käytettävyydeltään turvallisuusriski henkilökunnalle ja hallin käyttäjille sekä osin toimimattomat, jolloin ne haittaavat hallin normaalia toimintaa. Väliverhojen uusimiseen entisten tilalle on jouduttu tekemään arvioitua enemmän muutos- ja lisätöitä.
Kaukametsän salin osakorjaukset
Vuoden 2025 määrärahan muutos 1 330 000 euroon (+180 000 euroa). Hankkeen kustannukset muodostuvat tarkentuneen toteutussuunnittelun, urakkahintojen ja rakennustöiden aikana tulleiden lisä- ja muutostöiden perusteella talousarviota suuremmiksi.
Männyntaimi päiväkoti
Uuden päiväkodin valmistumiseen vuodelle 2025 varatun määrärahan muutos 2 650 000 euroon (-50 000 euroa). Rakentamisen kokonaiskustannukset 4 100 000 euroa jäävät hieman alle talousarvion ja määrärahaa voidaan pienentää.
Edellä esitettyjen määrärahamuutosten johdosta talonrakennusinvestointien kokonaissumma pienenee 350.000 euroa talousarvioon nähden vuonna 2025.
Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä irtaimisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiosan kokonaiskustannukset näyttävät toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Sisäisesti määrärahojen siirtoja tarvitaan kohteilta Heinisuon kadut ja Vuolijoen kadut kohteille Kauppatori ja Ketunpoku. Otanmäen sillat kohde siirrettään tuleville vuosille, koska siltojen omistussuhteet ovat epäselvät. Irtaimiston osalta Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat tulosalueen osalta mittalaitehankintoihin 40 000 euron vähennys.
Ympäristöteknisen toimialan muutettu investointiesitys on yhteissummaltaan 12 669 000 euroa, alkuperäisen ollessa -13 062 000 euroa.
Lisätietoja Sauli Pietikäinen, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointien määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.