Perustelut
Kajaanin kaupungin vuoden 2024 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1.–30.4.2024 on toteutunut pääsääntöisesti jaksotetun talousarvion mukaisesti.
Liitteessä näkyvä jaksotettu talousarvio perustuu edellisen tilikauden toteumaan suhteutettuna koko tilikauteen. Henkilöstökuluissa vuonna 2023 joulukuulle kirjautunut lomapalkkavelan lisäys oli 1,1 milj. euroa. Tämä vaikuttaa vuoden 2024 jaksotettuun talousarvioon eli se on tässä kohtaa vuotta hieman liian pieni. Laskennallisesti vuoden 2024 jaksotettu talousarvio henkilöstökulujen osalta tulisi olla 32 % koko talousarviosta, jolloin jaksotettu henkilöstökulujen määrä olisi n. 30,6 milj. euroa.
Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet jaksotetun talousarvion mukaisesti.
Pitkäaikaisen sijoitussalkun arvo 30.4.2024 176,7 milj. euroa.
Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1.- 30.4.2024 esitellään tarkemmin kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1. - 30.4.2024.