Perustelut
Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toimintakatteeksi kirjattiin 1,301 miljoonaa euroa. Toimintakate ylitti talousarvion 3,183 miljoonalla eurolla. Toimialan toimintatuotot olivat 25,888 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 2,352 miljoonalla eurolla. Keskeisin muutosta selittänyt tekijä oli kaupungin varikon tulipalosta maksettu vakuutuskorvaus 1,5 miljoonaa euroa. Toimialan toimintakulut olivat 25,385 miljoonaa euroa, missä alitusta talousarvioon nähden 1,029 miljoonaa euroa. Euromääräisesti merkittävimmät alitukset olivat palvelujen ostomenoissa (0,347), henkilöstökuluissa (0,331) ja vuokrakuluissa (0,254). Palvelujen ostomenojen tarve oli arvioitua väheisempää, henkilöstömenojen alitusta selitti toimialan henkilötyövuosien kutistuminen vertailuvuodesta ja talousarviosta.
Ympäristötekninen toimialan hallinnon toimintakate oli -0,521 miljoonaa euroa, mikä oli talousarvioon nähden 0,282 miljoonaan euroa korkeampi. Palvelujen ostomenoissa säästettiin ja avustuksia myönnettiin euromääräisesti arvioitua vähemmän. Toimintakate jäi myös vertailuvuotta korkeammalle tasolle henkilöstökulujen ja myönnettyjen avustuksien kutistumisen johdosta.
Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminnan toimintakate oli 1,056 miljoonaa euroa. Toimintakate ylitettiin 0,505 miljoonalla eurolla, missä toiminnan tuotot ylittyivät talousarvioon nähden 0,425 miljoonalla eurolla ja toimintakulut alittuivat 0,115 miljoonalla eurolla. Toiminnan kulujen alitusta talousarvioon selitti henkilöstökulut (0,179), toiminnan tuotoissa etenkin vuokratuotot ja muut toimintatuotot ylittivät talousarvion.
Kunnallistekniikassa ja liikunnassa toimintakate oli - 8,663 miljoonaa euroa, mikä oli 0,448 miljoonaa euroa talousarviota korkeampi. Toiminnan tuotot ylittivät talousarvion 0,215 miljoonalla eurolla ja toiminnan kulut alittuivat 0,446 miljoonalla eurolla. Toiminnan kuluissa etenkin palvelujen ostomenot ja vuokrakulut jäivät selvästi alle talousarvion.
Tilakeskuksen toimintakate ylitti talousarvion 1,948 miljoonalla eurolla ja oli 9,428 miljoonaa euroa. Muut toimintatuotot käsitti vakuutuskorvaustuottoja 1,5 miljoonaa euroa. Toiminnan kuluissa jäätiin hieman alle talousarvion. Euromääräisesti merkittävimmät alitukset olivat henkilöstökuluissa 0,128 miljoonaa euroa ja muissa toimintakuluissa (0,065).
Liitteenä olevassa ympäristöteknisen toimialan tuloskortissa on selvitetty toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, talousarviossa määriteltyjen riskien toteutuminen sekä toimialan henkilöstömäärä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen p. 044 678 3246 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan tilinpäätöksen 2022 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.