Valmistelija
Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi
Kuvaus
Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2027 talousarvion raami sekä talousarvio-ohje on käsitelty kaupunginhallituksessa 19.5.2026 § 163. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2027 sekä taloussuunnitelmakaudella 2028–2029.
Talousarvioesitys vuodelle 2027
- Toimintatuotot 315 €
- Toimintakulut – 571 080 €
- Henkilöstökulut – 78 668 €
- Palveluiden ostot – 63 924 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 300 €
- Avustukset - 422 300 €
- Muut toimintakulut –5 888 €
Yhteensä toimintakate - 570 765 €
Henkilöstökulut
Talousarvioesityksessä 2027 on huomioitu hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut sekä kokouspalkkiot.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 63 924 € euroa. Tämä sisältää mm. hankkeiden omavastuuosuuksia sekä määrärahaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työn toteuttamiseen.
Avustukset
Avustuksiin esitetään varattavaksi 422 300 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2027 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Varajäsen Pasi Kilpeläinen esitti Kaija Patrosen kannattamana, että avustuksiin lisättiin 45 000 euroa, joka kohdentuu Kajaanin Päiväkeskus ry:n toimintaan.
Esittelijän ehdotus JAA 2 ääntä
Varajäsen Kilpeläisen ehdotus EI 2 ääntä
1 tyhjä ääni
Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi. Näin ollen Kilpeläisen esitys voitti. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvioesitykseen vuodelle 2027 lisätään avustuksiin 45 000 euroa, joka kohdennetaan Kajaanin Päiväkeskus ry:lle. Muuten esitys hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.