Kuvaus
Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 19.5.2026 talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 laadintaohjeen.
Kaupunginhallituksen talousarvion laadintaohjeessa ympäristöteknisen toimialan talousarvioraamin toimintakatteeksi esitetään 0,645 milj. euroa. Ympäristötekninen toimiala esittää vuodelle 2027 toimintakatteeksi -0,448 milj. euroa. Merkittävin tekijä esitettyyn toimintakatteeseen liittyen on kaavoitukseen ja sitä tukeviin toimintoihin kuten ympäristönsuojeluun on lisätty 3 HTV työpanos sekä palvelunostoihin resurssia kaavoitukseen liittyviä hankintoja silmällä pitäen.
Ympäristötekninen toimiala esittää käytettäväksi (purkaminen) talousarviossa 2027 Kajaanin kaupungin pakollisia varauksia yhteensä 750 000 euron arvosta. Muutosta perustellaan käyttötalouden sovittamisella lähemmäksi kaupunginhallituksen 19.5.2026 toimialalle päättämää toimintakateraamia. Pakollista varausta puretaan 250 000 euroa kunnallistekniikka ja liikunta tulosalueelle ja 500 000 euroa tilakeskustulosalueelle.
Ympäristöteknisen toimialan nettoinvestoinneiksi vuodelle 2027 esitetään yhteensä 17,810 miljoonaa euroa. Uuden pallohallin rakentamista (4,2 miljoonaa euroa) esitetään katettavaksi Kajaanin kaupungin investointivarauksesta.
Euromääräisesti merkittävimmät investoinnit vuodelle 2027 ovat uuden pallohallin rakentaminen (kustannusarvio 4,2 miljoonaa euroa) ja pääkirjaston peruskorjaus (vuodelle 2027 arvio 3,0 miljoonaa euroa).
Liitteissä esitetään ympäristöteknisen toimialan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028 - 2029 sekä ympäristöteknisen toimialan investointisuunnitelman yhteenveto 2027 - 2029.
Oheisliitteenä esitetään toimialan kohdekohtainen investointisuunnitelma TA 2027 ja TS 2028 - 2029 sekä kaupunginhallituksen 19.5.2026 hyväksymä talousarvion laadintaohje.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 040 678 3246 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta
1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvion perustelut sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2027 ja 2028–2029
2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2027
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2027 talousarvio ja taloussuunnitelma 2028–2029 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.