Kuvaus
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilikauden 2025 ylijäämä oli 381 667,95 euroa. Liikevaihto kutistui vertailuvuoteen nähden ateria- ja puhtaanapitopalveluissa. Ylijäämän määrään vaikuttivat erityisesti toimintamenojen sopeuttaminen muuttuneeseen tulokertymään. Kajaanin Mamselli -liikelaitos ei korottanut yksikkökohtaisia asiakashintoja toiseen vuoteen peräkkäin. Mamsellin toimintaa haastoi yleisen kustannustason kohoaminen.
Mamsellin tilikauden ylijäämä oli osoitus Mamsellin henkilöstön erinomaisesta sitoutumisesta ja ketteryydestä haasteellisessa toimintaympäristössä. Toimintaa johdettiin määrätietoisesti faktoihin ja analyyseihin perustuen koko tilikauden ajan.
Mamsellin henkilöstövahvuus (htv2) vuonna 2025 oli 147,4 henkilötyövuotta, mikä tarkoitti yhteensä 11,8 henkilötyövuoden laskua tilikauteen 2024 nähden. Mamselli toteutti talouden sopeuttamistoimenpiteenä vuodelle 2025 henkilömitoitustarkastelun.
Liitteellä esitetään Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2025.
Oheisliitteellä esitetään Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden sopeuttamistoimenpiteiden seurantatilanteen 31.12.2025 ja arvion vuodelle 2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2025 sekä päättää, että tilikauden ylijäämä 381 667,95 € kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä-tilille. Johtokunta esittää tilinpäätöksen 2025 edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.