Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 23.10.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 LISÄPYKÄLÄ: Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028 (lisäpykälä)

KAJDno-2025-886

Aikaisempi käsittely

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, 25.9.2025

Valmistelija

Riika Ukonaho, Vs. hyvinvointikoordinaattori, riika.ukonaho@kajaani.fi

Kuvaus

Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2026 talousarvion raami sekä talousarvio-ohje on käsitelty kaupunginhallituksessa 20.5.2025 124 §. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2026 sekä taloussuunnitelmakaudella 2027–2028. Talousarvioesityksessä on huomioitu talouden sopeuttamissuunnitelman vähennykset.

Talousarvioesitys vuodelle 2026

  • Toimintatuotot 957 €
  • Toimintakulut – 654 094 €
    • Henkilöstökulut – 72 411 €
    • Palveluiden ostot – 155 357 € 
    • Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 300 €
    • Avustukset - 420 000 €
    • Muut toimintakulut –6 025 €​​​​​

Yhteensä toimintakate - 653 136 €

Henkilöstökulut
Talousarvioesityksessä 2026 on huomioitu hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut.

Palvelujen ostot
Palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 155 357 € euroa. Tämä sisältää mm. hankkeiden omavastuuosuudet sekä määrärahaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työn toteuttamiseen.

Avustukset
Avustuksiin esitetään varattavaksi 420 000 euroa. Jaosto laatii loppuvuodesta erillisen avustusten käyttösuunnitelman vuodelle 2026.

Päätösehdotus

Esittelijä

Riika Ukonaho, Vs. hyvinvointikoordinaattori, riika.ukonaho@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2026 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Riika Ukonaho, Vs. hyvinvointikoordinaattori, riika.ukonaho@kajaani.fi

Kuvaus

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto on 25.9.2025 kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2028. Tämän jälkeen on tullut käsiteltäväksi Mieli ry:n ja Päiväkeskuksen hakemukset. Kaupunginhallitus 21.10.2025 on päättänyt siirtää hakemuksien käsittelyt osallisuus- ja hyvinvointijaostolle, joten niitä ei ole huomioitu osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvioesityksessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riika Ukonaho, Vs. hyvinvointikoordinaattori, riika.ukonaho@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto päättää, että talousarvioesityksen määrärahaa korotetaan osallisuus- ja hyvinvointijaoston kokouksessa 23.10.2025 § 69 ja § 70 päätettyjen avustussummilla.

Päätös

Muutettu päätösehdotus:
Jaosto päätti, että v. 2026 talousarvioesityksen määrärahaa korotetaan 45 000 € kokouksen 23.10.2025 § 69 mukaisesti ja esittää kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyi.

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §