Kuvaus
Sivistystoimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa on huomioitu kaupunginhallituksen talousarvioraami ja oheisliitteenä oleva kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvion laadintaohje (20.5.2025).
Sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2026 on -84 725 milj. euroa.
Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 4,58 milj. euroa.
Toimintakuluja on budjetoitu 89,3 milj. euroa. Toimintakulut kasvavat noin 1,74 milj. euroa vuoteen 2025 verrattuna. Toimintakulujen kasvu selittyy henkilöstökulujen kasvulla, kasvun ollessa noin 1,9 milj.euroa. Palvelujen ostot (17,8 milj. euroa), aine- ja tarvikeostot (1,9 milj. euroa) ja avustusmenot (1,2 milj. euroa) laskevat hieman vuoden 2025 tasosta, yhteensä 0,18 milj. euroa. Muut toimintakulut (12,5 milj. euroa), jotka sisältävät suurimpina menoerinä tilavuokrat ja laitevuokrat on kasvua 0,02 milj. euroa vuoteen 2025 verrattuna.
Sivistystoimialan talousarvio 2026 ja taloussuunnitelmavuodet 2027–2028 sekä sivistystoimialan irtaimen omaisuuden investointisuunnitelma 2026–2028 ovat esityslistan liitteinä.
Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2028 laadintaohje KH 20.5.2025 on esityslistan oheisliitteenä.
Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Mari Selin puh. 044 7100 235, controller Anne Jokelainen, puh. 040 3555 728, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi
Sivistyslautakunta
1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvioiden perustelut ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2026 ja 2027–2028
2. hyväksyy esityksen investoinnista vuodelle 2026
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma 2027–2028 hyväksytään sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.