Kuvaus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion 10.12.2024. Talousarvion sitovuudesta on investointien osalta talousarviossa määritelty sivulla 32 seuraavasti:
-maa-ja vesialueet: nettomenot
-talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot
-talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
-muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
-kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
-irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot
Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.
Vuoden 2025 talonrakennushankkeiden investointiohjelmaa esitetään muutettavaksi muutaman hankkeen osalta pääasiassa hankkeiden siirtymisen ja jaksotusten johdosta siten, että investointien kokonaismäärä kasvaa.
Talonrakennusinvestoinnit
Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:
Männyntaimi päiväkoti
Soidinsuon uuden päiväkodin valmistumiseen vuodelle 2025 varatun määrärahan muutos 2 700 000 euroon (+530 000 euroa). Päiväkodin rakentaminen aloitettiin vuoden 2024 heinäkuussa. Rakentaminen, hankkeen kustannukset ja kustannusten jaksotus eivät edenneet vuoden 2024 talousarvion mukaisesti. Rakennushankkeen vuoden 2024 kustannukset alittivat varatun määrärahan noin 537 000 euroa ja tämä vastaava määräraha tarvitaan hankkeen valmiiksi saamiseksi vuodelle 2025 varatun määrärahan lisäksi. Rakentamisen kokonaiskustannukset eivät muutu ja ovat edelleen 4 100 000 €.
Kaukametsän salin osakorjaukset
Vuoden 2025 määrärahan muutos 1 150 000 euroon (+150 000 euroa). Hankkeen kustannukset muodostuvat tarkentuneen toteutussuunnittelun ja urakkahintojen perusteella tämän verran talousarviota suuremmiksi.
Kajaanihalli
Syksyllä 2024 varattiin määräraha 150 000 euroa Kajaanihallin alkuperäisten tilajako- ja väliverhojen uusimiseen. Verhojen uusimisen suunnittelu ja toimittajan kilpailutus tehtiin vuoden 2024 lopulla. Toimitusajoista ja hallin toiminta-ajoista johtuen verhojen asennustyö voidaan tehdä vasta kesäkuussa 2025. Tämän johdosta esitetään vuoden 2024 käyttämättä jääneen määrärahan siirto ja hyväksyminen vuodelle 2025 (+150 000 euroa). Nykyiset verhot ovat kunnoltaan ja käytettävyydeltään turvallisuusriski henkilökunnalle ja hallin käyttäjille sekä osin toimimattomat, jolloin ne haittaavat hallin normaalia toimintaa.
Edellä esitettyjen määrärahamuutosten johdosta talonrakennusinvestointien kokonaissumma kasvaa 830.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden vuonna 2025. Ympäristöteknisen toimialan muutettu investointiesitys on yhteissummaltaan 13 212 000 euroa.
Lisätietoja asiasta antaa controller Sauli Pietikäinen, rakennuttajapäällikkö Henri Summanen ja toimitilapäällikkö Markku Haverinen, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talonrakennusinvestointien määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.