Kuvaus
Ympäristöteknisen toimialan toimintakate vuodelta 2024 oli n. 2,1 miljoonaa euroa, missä ylitystä talousarvioon lähes 1,6 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja kirjattiin n. 30,8 miljoonaa euroa, ylitystä talousarvioon hieman päälle 1 miljoona euroa. Tilakeskus- tulosalueella kaupunkikonsernille tehdyt tilaustyöt ja rakennuttajapalvelut selittivät muutosta, kunnallistekniikka ja liikunta- tulosalueella syntyi ylitystä laajemmin eri kokonaisuuksissa, maankäyttö- suunnittelu- ja viranomaistoiminnat- tulosalueella rakennusvalvonnan lupamaksutulot ylittyivät arvioista. Toimialalla valmistusta omaan käyttöön oli n. 0,6 miljoonaa euroa talousarvion mukaisesti. Toimintamenot alittuivat talousarviosta n. 0,6 miljoonaa euroa. Tiliryhmätasolla talousarvioon nähden alitusta selkeästi henkilöstö- ja aineet, tarvikkeet ja tavarat erissä. Palvelujen ostomenot puolestaan ylittyivät. Toimintamenot olivat yhteensä n. 29,3 miljoonaa euroa. Toimialalla on tarkasteltu henkilöstöresursointia talouden tasapainoittamistavoitteiden mukaisesti.
Ympäristöteknisen hallinnon toimintakate oli n. -0,35 miljoonaa euroa. Toimintakate ylittyi talousarvioon nähden n. 0,1 miljoonalla euroa, mitä selitti palvelujen ostomenoissa konsernin sisäisten tukipalveluiden menojen kirjautuminen talousarviosta poiketen hallinnon yksikköön. Vastaavasti tulosalueilla näitä menoja ei kirjautunut tulosalueille. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut olivat euromääräisesti hyvin maltillisia.
Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistulosalueen toimintakate oli n. 0,9 miljoonaa euroa. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion n. 0,35 miljoonalla eurolla. Euromääräisesti toimintatuotot selittivät muutosta n. 0,26 miljoonaa euroa (ylitystä) ja toimintamenot n. 0,09 miljoonaa euroa (alitusta). Esimerkiksi rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksutuotot ylittyivät toteutettujen suurempien kokonaisuuksien johdosta, ja maa- ja vesialueiden vuokratuotot mm. vuokratonttien päivitysten ja indeksikorotuksien johdosta. Toimintamenoissa henkilöstömenot selittivät talousarvion alituksen.
Kunnallistekniikka ja liikunta tulosalueella toimintakate oli n. -9,2 miljoonaa euroa. Toimintatuotot selittivät muutoksen lähes kokonaisuudessaan, missä ylitystä talousarvioon n. 0,5 miljoonaa euroa. Ylitystä tuli laajemmin eri palvelukokonaisuuksissa / kohteissa. Esimerkiksi sisäliikuntapaikkojen puolella Kaukavedessä maksutuotoissa ylitystä n. 0,1 miljoonalla eurolla. Toimintamenot olivat kokonaisuudessaan hyvin linjassa talousarvioon nähden. Henkilöstömenot alittivat tavoitteen. Toimintamenot olivat yhteensä n. 12,3 miljoonaa euroa. Tulosalueen toimintakate alitti talousarvion n. 0,5 miljoonalla eurolla edellä mainituista tekijöistä johtuen.
Tilakeskus tulosalueen toimintakate oli n. 10,7 miljoonaa euroa. Ylitystä muutettuun talousarvioon nähden n. 0,8 miljoonaa euroa. Muutosta selitti toimintatuottojen n. 0,3 miljoonan euroa ylitys ja toimintamenojen n. 0,5 miljoonan alitus. Toimintatuotoissa ylitystä selitti edellä mainitut tekijät. Toimintamenoissa mm. energia- ja vesikustannukset sekä henkilöstökulut selkeästi alittuivat. Palvelujen ostomenoissa oli lievää ylitystä.
Ympäristöteknisen toimialan investointimenot olivat n. 13,2 miljoonaa euroa, mikä alitti muutetun talousarvion n. 1,6 miljoonalla eurolla.
Liitteellä 1 olevassa ympäristöteknisen toimialan tuloskortissa on selvitetty toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, talousarviossa määriteltyjen riskien toteutuminen sekä toimialan henkilöstömäärä. Oheisliitteellä esitetään investointimenojen toteutuminen kohteittain vuodelta 2024.
Lisätietoja antaa controller Sauli Pietikäinen, p. 044 710 0458, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan tilinpäätöksen 2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.