Perustelut
Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toimintakate oli 0,945 miljoonaa euroa. Toimintakate ylitti talousarvion 1,369 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot ylittyivät kokonaisuudessaan 0,434 miljoonalla eurolla. Myynti- ja maksutuotoissa tapahtui hienoinen jättämä talousarvioon nähden, muut toimintatuotot ja tuet ja avustukset ylittivät selvästi tavoitteen. Rakennusten vuokratuottoja kertyi arvioitua enemmän. Valmistusta omaan käyttöön oli 0,636 miljoonaa euroa, talousarviosta jäätiin 0,231 miljoonalla eurolla. Tilikauden aikana esiintyi haasteita palkkakirjausten investoinneille kohdentamisessa. Toimialan toimintakulut olivat 29,334 miljoonaa euroa, missä kohoamista edellisvuodesta. Toimintakulut alittivat talousarvion 1,166 miljoonalla eurolla. Euromääräisesti merkittävin alitus oli aineet tarvikkeet ja tavarat erässä 0,607 miljoonaa euroa, missä lämmitys, sähkö- ja vesimaksut jäivät selvästi alle arvion. Toisaalta rakennusmateriaalimenoja kertyi ennakoitua enemmän. Henkilöstömenot alittivat talousarvion 0,172 miljoonalla eurolla, muutosta osaltaan selitti alenema henkilötyövuosikertymässä. Muita toimintakuluja konkretisoitui talousarviota vähemmän.
Ympäristötekninen hallinnon toimintakate oli - 0,341 miljoonaa euroa, alitusta talousarvioon 0,144 miljoonaa euroa. Palvelujen ostomenot ja henkilöstökulut selittivät muutosta. Ensimmäisessä ulkopuolista asiantuntijapalvelua käytettiin erittäin maltillisesti, jälkimmäisessä talousarvioon varattua henkilöresursointia ei käytetty. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ovat euromääräisesti kokonaisuuden näkökulmasta hyvin maltillisia.
Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminnan tulosalueen toimintakate oli 0,514 miljoonaa euroa. Toimintakate ylitti talousarvion 0,489 miljoonalla eurolla. Toimintatuotoissa ylitettiin talousarvio 0,132 miljoonalla eurolla. Muiden tuottojen erässä esimerkiksi maa- ja vesialueiden vuokratuottoja kirjattiin 0,092 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Valmistusta omaan käyttöön toteutui talousarvion mukaisesti. Toimintakulut alittivat talousarvion 0,357 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostomenoissa alitusta 0,338 miljoonaa euroa, koska asiantuntijapalveluita käytettiin arvioitua vähemmän.
Kunnallistekniikan ja liikunnan tulosalueen toimintakate ylitti talousarvion 0,111 miljoonalla eurolla. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot ylittivät tavoitteen. Myynti- ja maksutuotot kokonaisuudessaan olivat talousarvion tasolla. Valmistusta omaan käyttöön oli 0,295 miljoonaa euroa, tavoitteesta jäätiin 0,182 miljoonaa euroa. Toimintakulut kokonaisuudessaan jäivät hieman alle talousarvion. Palvelujen ostomenoissa kertyi ylitystä, toisaalta erässä aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut alittivat talousarvion selkeästi.
Tilakeskus tulosalueen toimintakate ylitti talousarvion 0,626 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot toteutuvat hieman yli tavoitteen. Valmistusta omaan käyttöön 0,241 miljoonalla eurolla, toteuma lähes tavoitteen mukaisesti. Toimintakuluissa alitettiin talousarvio 0,596 miljoonaa eurolla. Alitusta kaikissa muissa menoerissä lukuunottamatta palvelujen ostomenoja. Erityisesti aineet, tarvikkeet ja tavarat erässä kertyi alitusta talousarvioon nähden, missä sähkö,- lämmitys ja vesimaksut alittivat selvästi arviot. Myös henkilöstökuluissa jäätiin selvästi talousarvion alapuolelle.
Liitteenä olevassa ympäristöteknisen toimialan tuloskortissa on selvitetty toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, talousarviossa määriteltyjen riskien toteutuminen sekä toimialan henkilöstömäärä.
Lisätietoja antaa controller Sauli Pietikäinen, p. 044 710 0458, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan tilinpäätöksen 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.