Kuvaus
Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää myös johtokunta.
Koulutusliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioon on budjetoitu ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloa 29 500 000 euroa ja lukiokoulutuksen valtionosuustuloa 4 250 000 euroa, yhteensä 33 750 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksen mukaan Kainuun ammattiopiston vuoden 2024 kokonaisvaltionosuusrahoitus on 31 319 019 euroa ja Kajaanin lukion 4 293 067 euroa, yhteensä 35 612 086 euroa.
Kajaanin kaupunki siirtää ammatillisen- ja lukiokoulutuksen valtionosuudet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle. Koulutusliikelaitoksen valtionosuuskertymää korjataan kuluvan vuoden talousarviossa ammatillisen koulutuksen osalta +1 819 019 euroa ja lukiokoulutuksen osalta + 43 067 euroa, yhteensä +1 862 086 euroa. Samalla valtionosuudet siirretään tuloslaskelman liiketoiminnan muista tuista ja avustuksista kohtaan tuet ja avustukset kunnalta.
Lisäksi käyttötalousmenoihin esitetään seuraavanlaiset talousarvioon tehtävät lisäykset vuodelle 2024:
Henkilöstökulut -22 159 769,60 € (TA 2024 – 21 993 769,60 €), muutos + 166 000 €
Aine- ja tarvikeostot – 2 386 495,00 € (TA 2024 – 2 089 960,00 €), muutos + 296 535 €
Palvelujen ostot -10 540 519,00 € (TA 2024 -10 347 519 €), muutos + 193 000 €
Liiketoiminnan muut kulut – 6 559 353,00 € (TA 2024 -6 517 653 €), muutos + 41 700 €
Yhteensä lisäystä käyttötalousmenoihin + 697 235,00 €
Liitteissä on esitetty koulutusliikelaitoksen vuoden 2024 alkuperäinen ja muutettu talousarvio sekä OKM:n 25.1.2024 päivätty valtionosuusraportti vuodelle 2024.
Lisätietoja asiasta antavat liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puhelin 040 670 9640, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kao.fi, controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi
Johtokunta hyväksyy koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset vuodelle 2024 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.