Perustelut
Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2024 talousarvion raami sekä talousarvio-ohje on käsitelty kaupunginhallituksessa 6.6.2022 120 §. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2024 sekä taloussuunnitelmakaudella 2025–2026.
Talousarvioesitys vuodelle 2024
- Toimintatuotot 318 €
- Toimintakulut -709 334 €
- Henkilöstökulut -69 599 €
- Palveluiden ostot -165 135 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300 €
- Avustukset -473 000 €
- Muut toimintakulut -1300 €
Yhteensä -709 016 €
Henkilöstökulut
Talousarvioesityksessä 2024 on huomioitu hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 165 135 euroa. Tämä sisältää 50 000 euroa osallistuvan budjetoinnin määrärahaa, 40 193 euroa hankkeiden omavastuuosuuksia sekä 74 942 euroa toimintarahaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työn toteuttamiseen.
Avustukset
Avustuksiin esitetään varattavaksi 473 000 euroa. Avustusmääräraha sisältää 40 000 euron avustuksen Kainuun rastiviikolle v. 2024. Jaosto laatii loppuvuodesta erillisen avustusten käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.