Perustelut
Sivistystoimialan talousarvion- ja taloussuunnitelman valmistelussa on huomioitu kaupunginhallituksen talousarvioraami ja oheisliitteenä oleva kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvion laadintaohje (21.6.2022 § 144). Talousarvioraamin lähtökohtana on kustannusten kasvun hillitseminen, talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistäminen ja investointien toteuttaminen talouden kantokyvyn mukaisesti. Talouden tasapaino pyritään saavuttamaan suunnittelukaudella 2023–2025.
Kaupunginhallituksen vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeessa sivistystoimialan toimintakatteeksi on esitetty -74,572 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2023 on -76,389 miljoonaa euroa, eli 1,8 miljoonaa euroa yli annetun raamin. Talousarvion lähtökohtana on ollut, että tulosalueet budjetoivat palvelut tämän hetkisen palvelutason mukaisesti kuitenkin huomioiden tiedossa olevat kasvutekijät sekä sopeuttamissuunnitelman edellyttämät toimenpiteet ja muut mahdolliset säästöt niiltä osin kuin mahdollista. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 5,3 miljoonaa euroa, eli 0,4 miljoonaa euroa enemmän vuoteen 2022 verrattuna. Maksutuottoja on budjetoitu 0,2 miljoonaa euroa vähemmän ja vastaavasti tukia sekä avustustuloja on arvioitu 0,8 miljoonaa euroa enemmän vuoteen 2022 verrattuna. Toimintakuluja on budjetoitu 81,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvavat 3,5 miljoonaa euroa vuoteen 2022 verrattuna. Toimintakuluista henkilöstökulujen kasvu on 3,0 miljoonaa euroa. Vuokrakulut kasvavat 0,5 miljoonaa euroa, aine- ja tarvikeostot 0,2 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 0,2 miljoonaa euroa. Avustusmenoja ja muita toimintakuluja on vastaavasti budjetoitu 0,4 miljoonaa euroa vähemmän.
Liitteissä on esitetty talousarvio 2023 ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2025 sekä sivistystoimialan irtaimen omaisuuden investointisuunnitelma 2023–2025.
Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Mari Lyyra, puh. 044 7100 235, controller Heidi Manninen, puh. 044 7147 683, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mari Lyyra, Sivistysjohtaja, mari.lyyra@kajaani.fi
Sivistyslautakunta
1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvioiden perustelut ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2023 ja 2024–2025
2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2023
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2024–2025 hyväksytään sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös
Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus kohdassa 1:
1. Sivistyslautakunta hyväksyy toimialan ja tulosalueiden talousarvioiden perustelut ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2023 ja 2024–2025.
Sivistysjohtajan alkuperäisehdotus liitteessä Sivistystoimialan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025, Toimintaympäristön muutokset: "Sivistystoimialan toimintaympäristön keskeisimmät muutokset ovat aiheutuneet koronapandemiasta ja Ukrainan tilanteesta. Lasten määrä on kasvanut ennakoimattomalla tavalla pääsiassa Ukrainan tilanteen vuoksi."
Sivistysjohtaja muutti esitystään liitteen kohdassa "Toimintaympäristön muutokset" seuraavaan muotoon:
"Sivistystoimialan toimintaympäristön keskeisimmät muutokset ovat aiheutuneet pääasiassa koronapandemiasta ja Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä. Maahanmuuttajalasten määrä on kasvanut ennakoimattomalla tavalla pääasiassa Ukrainan tilanteen vuoksi."
Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun päätösehdotuksen.
Jäsen Minna Partanen esitti jäsen Tuukka Karjalaisen kannattamana, että liitteen kohdassa "Toimintaympäristön muutokset" mainittu lause muutetaan muotoon:
"Myös lasten tuen tarpeiden määrä näyttäisi jatkavan kasvuaan sekä kantasuomalaisten keskuudessa että maahanmuuttajataustaisten lasten määrän kasvaessa."
Sivistysjohtajan ehdotus: "Myös lasten tuen tarpeiden määrä näyttäisi jatkavan kasvuaan."
Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: Sivistysjohtajan esitys on JAA, Minna Partasen esitys on EI.
JAA-äänet antoivat Veli-Matti Karppinen, Eveliina Kinnunen, Karoliina Kuvaja, Noora Kyllönen, Jaakko Perhovaara ja Pauli Pyykkönen. EI -äänet antoivat Tuukka Karjalainen ja Minna Partanen.
Äänestyksen tulos: 6 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen sivistysjohtajan ehdotuksen.
Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen muilta osin yksimielisesti.
2. Sivistyslautakunta hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2023.
Hyväksyi.
3. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2024–2025 hyväksytään sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.
Hyväksyi.