Kuvaus
Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2026 talousarvion raami sekä talousarvio-ohje on käsitelty kaupunginhallituksessa 20.5.2025 124 §. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2026 sekä taloussuunnitelmakaudella 2027–2028. Talousarvioesityksessä on huomioitu talouden sopeuttamissuunnitelman vähennykset.
Talousarvioesitys vuodelle 2026
- Toimintatuotot 957 €
- Toimintakulut – 654 094 €
- Henkilöstökulut – 72 411 €
- Palveluiden ostot – 155 357 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 300 €
- Avustukset - 420 000 €
- Muut toimintakulut –6 025 €
Yhteensä toimintakate - 653 136 €
Henkilöstökulut
Talousarvioesityksessä 2026 on huomioitu hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 155 357 € euroa. Tämä sisältää mm. hankkeiden omavastuuosuudet sekä määrärahaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työn toteuttamiseen.
Avustukset
Avustuksiin esitetään varattavaksi 420 000 euroa. Jaosto laatii loppuvuodesta erillisen avustusten käyttösuunnitelman vuodelle 2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Riika Ukonaho, Vs. hyvinvointikoordinaattori, riika.ukonaho@kajaani.fi
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2026 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.