Kuvaus
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilikauden 2024 ylijäämä oli 320 134,44 euroa. Ylijäämän määrään vaikuttivat liikevaihdon arvioitua myönteisempi kehitys, missä toimintakulujen kasvua myös kyettiin hillitsemään. Liikevaihtoa kertyi 12 490 038,95 euroa, euromääräisesti merkittävin kokonaisuus oli sivistyksen ateriapalvelut. Toimintakulujen puolella työvoimavaltaisessa palveluliiketoiminnassa henkilöstökulut olivat euromääräisesti merkittävin erä. Mamsellin toimintaa haastoi yleisen kustannustason kohoaminen.
Mamsellin tilikauden ylijäämä oli osoitus Mamsellin henkilöstön erinomaisesta sitoutumisesta ja ketteryydestä haasteellisessa toimintaympäristössä. Toimintaa johdettiin määrätietoisesti faktoihin ja analyyseihin perustuen koko tilikauden ajan.
Mamsellin henkilöstövahvuus (htv2) vuonna 2024 oli 159,2 henkilötyövuotta. Laskua edellisvuoteen 5,2 yksikköä. Selittävinä tekijöinä mm. edellisvuoden aikana Mamsellin päätökset luopua mm. henkilöstöravintola Kajateriasta, Kaukametsän ravintolapalveluista ja kampus-alueella toimineesta kahvilasta sekä henkilölöstöresursoinnin kriittiset tarkastelut osana talouden tasapainottamisvaateita.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2024 sekä päättää, että tilikauden ylijäämä 320 134,44 € kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä-tilille. Johtokunta esittää tilinpäätöksen 2024 edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.