Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 11.12.2023. Talousarvion sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty kohdassa 4.2 seuraavasti:
- maa-ja vesialueet: nettomenot
- talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot
- talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
- muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
- kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
- irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot
Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.
Vuoden 2024 talonrakennushankkeiden investointiohjelmaa tulee kohdentaa uudelleen muutaman hankkeen osalta pääasiassa hankkeiden siirtymisen ja jaksotusten johdosta siten,että investointien kokonaismäärä (netto) pienenee.
Talonrakennusinvestoinnit, määrärahan muutokset seuraaville kohteille:
Kaukametsän salin osakorjaukset:
Salin osakorjausten ja pääasiassa esitystekniikan suunnitteluun varatun määrärahan muutos 100 000 euroon (-100 000 euroa). Suunnittelua on tehty vuonna 2024 ja suunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Suunnitteluun ei tarvita koko varattua määrärahaa.
Nakertajan päiväkodin osakorjaukset:
Vuoden 2024 määrärahan muutos 50 000 euroon (-650 000 euroa). Vuoden 2024 korjauksia ei voida tehdä vaan ainoastaan suunnittelu, koska kaupungin päivähoidon tilanteesta johtuen päiväkodin lapsiryhmille ei voitu osoittaa väistötiloja korjausten ajaksi. Korjaukset esitetään vuoden 2025 talousarvioon, jolloin väistötilana voi toimia Mäntylän päiväkodin vapautuvat tilat.
Teerenpesä (Männyntaimi) päiväkodin rakentaminen:
Vuoden 2024 määrärahan muutos 1 800 000 euroon (+100 000 euroa). Rakennushanke on aloitettu kesällä 2024 ja valmistumisen tavoite on kesällä 2025. Hankkeen kustannukset ja niiden jaksotus on tarkentunut hankkeen edetessä toteutusvaiheeseen. Vuodelle 2024 määrärahan tarve on 1,800 milj. euroa ja vuodelle 2025 2,170 milj. euroa.
Vanamon päiväkodin peruskorjaus, piha-alueet:
Vuoden 2024 määrärahan muutos 170 000 euroon (+70 000 euroa). Päiväkodin jättö- ja piha-alueiden töiden laajuus ja urakkahinta ylitti hieman arvioidun sekä vuoden 2023 peruskorjauksen yksi urakkaerä kohdistuu vuodelle 2024.
Kaupungintalon osakorjaukset 2024, pysäköinti ja piha-alue:
Vuoden 2024 määrärahan muutos 550 000 euroon (-50 000 euroa). Piha-alueiden korjauksiin varattua määrärahaa ei tarvita kokonaan.
Seppälän alueen suunnittelu:
Suunnitteluun varatun määrärahan muutos 200 000 euroon (-100 000 euroa), suunnitteluun ei tarvita koko varattua määrärahaa. Seppälän alueen yleissuunnittelua ja rakennushistoriaselvitys sekä navetan hankesuunnittelu on tehty. Navetan varsinaiseen suunnitteluun valmistautuminen ja aloittaminen, mikäli hanke on mukana vuosien 2025-2026 talousarviossa.
Budjetointikohde, muut rakennukset, aurinkovoimalat:
Hankintaan varatun määrärahan (85 000 euroa) kohdentaminen Taito 2 rakennuksen ja kaupungintalon voimaloiden rakentamiseen.
Kajaanihalli:
Uutena hankkeena ja sille määrärahana esitetään 150 000 euroa Kajaanihallin alkuperäisten tilajako- ja väliverhojen uusimiseen (+150 000 euroa). Nykyiset verhot ovat kunnoltaan ja käytettävyydeltään turvallisuusriski henkilökunnalle ja hallin käyttäjille sekä osin toimimattomat, jolloin ne haittaavat hallin normaalia toimintaa.
Käyttämättä jäävien tai siirtyvien määrärahojen johdosta talonrakennusinvestointeihin tarvitaan 680.000 euroa vähemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden vuonna 2024.
Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan muutokset seuraaville kohteille:
Kumputie ja Lehtokuja, 720.000 -> 815.000 €
Koukkutie, 270.000 -> 330.000 €
Kehräämöntien väistötila, 50.000 -> 0 €, jää toteutumatta sähköturvallisuustekijöiden vuoksi.
Hölkkätie, Kämppätie, Nuohoojantie ja Savottatie, 525.000 -> 610.000 €
Kevyen liikenteen kehittäminen, 150.000 -> 120.000 €
Vimpelin urheilukentän kastelujärjestelmä, 20.000 -> 40.000 €
Kätönlahden kunnostus, 0 -> 10.000 €
Esteetön uimapaikka Kesäniemeen, 50.000 -> 30.000 €
Keskuskadun hulevesiviemäri, 400.000 -> 300.000 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiosan kokonaisvaikutus pienemmät muutokset huomioiden on se, että talousarviossa varatut 3,112 M€ toteutuvat ilman alitusta tai ylitystä.
Lisätietoja antavat toimitilapäällikkö Markku Haverinen puh. 044 7100 302 ja suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen puh. 044 7100 034, etunimi.sukunimi(a)kajaani.fi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointien määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.