Vuolijoen aluelautakunta, kokous 6.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vuolijoen aluelautakunnan lausunto Talouden sopeuttamissuunnitelman 2023-2026 päivittämisessä esitetyistä toimenpiteistä

KAJDno-2023-1613

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2024 talousarvion käsittelemisen yhteydessä käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman 2023–2026 päivittämisen ja edellytti toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita ja mahdollisia lisätulolähteitä. Päivitetty talouden sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon siten, että se voidaan ottaa huomioon vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeessa.

Talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen tavoitteena on 3,5 milj.euron pysyvät sopeutustoimet toimintakatteen vahvistamiseksi vuodesta 2025 alkaen. Sopeuttamisessa keskeistä on myös TE-uudistuksen siirtyvien kustannusten ja siirtyvän valtionosuusrahoituksen täysimääräinen tasapainottaminen vuodesta 2025 alkaen.

Pysyvät sopeutustoimet edellyttävät tekemisen määrän ja/tai laadun vähentämistä ja/tai tulojen lisäämistä vuodesta 2025 alkaen. Kaupungin palveluissa, joissa toimintakausi on muu kuin kalenterivuosi, sopeutustoimet on esitettävä siten, että ne vaikuttavat täysimääräisesti jo vuoden 2025 alusta lukien, käytännössä tarvittaessa 1.8.2024 alkaen. Sopeuttamistavoite on laskettu talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 mukaisilla investointitasoilla.

Viranhaltijoiden esittämiä säästötoimenpiteitä on esitelty valtuustoryhmien puheenjohtajapalavereissa ja valtuuston iltakoulussa. Ehdotukset on julkaistu tiedotusvälineille 25.4.2024, niistä pyydetään vaikuttamistoimielinten lausunnot ja järjestetään yleinen asukaskuuleminen sekä lakkautettavaksi esitettyjen Jormuan ja Vuolijoen koulujen tapaamiset. Kaupunginhallituksen käsittelyyn esitykset tulevat 28.5.2024 ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 11.6.2024.

Vuolijoen aluelautakunnalta on pyydetty vaikuttamistoimielimenä lausuntoa esityksistä. Lautakunnan toiminta-alueen suurin esitetty säästökohde on Vuolijoen koulun lakkauttaminen 1.8.2025.