Kaupunginvaltuusto, kokous 11.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

KAJDno-2023-660

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 14.11.2023

Valmistelija

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet ja talousarvioraamin 6.6.2023 § 120 sekä ohjeisti toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 34 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti.

Talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2026 - 2026 on valmisteltu syksyn 2023 aikana kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaareissa. Toimielinten ja johtokuntien laatimien talousarvioesitysten perusteella on valmisteltu kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025 - 2026. 

Talousarvion 2024 käyttötalouden toimintatuotot (sis. liikelaitokset) ovat 29,9 milj. euroa (TA 2023: 36,3 milj. euroa), toimintakulut 158,9 milj. euroa (TA 2023: 159 milj. euroa) ja toimintakate -94,6 milj. euroa (TA 2023: -88,1 milj. euroa). 

Tuloveroarvio vuodelle 2024 perustuu veroprosenttiin 8,4 %. Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2023 tasolla, mutta lakimuutoksen vuoksi yleisen kiinteistöveroprosentin maa-aloja koskeva vero nostetaan uuteen minimialarajaan, joka on 1,3 %. Verotulojen arviossa on otettu huomioon Kajaanin kaupungin ennakollinen vuoden 2024 yhteisöveron jako-osuus, joka kasvaa 44 % vuodesta 2023. Verotuloja on arvioitu saatavan 83,3 milj. euroa (TA 2023: 82,7 milj. euroa) ja valtionosuuksia 48,7 milj. euroa (TA 2023: 44,9 milj. euroa).

Talousarvion 2024 vuosikate on 12,2 milj. euroa, mikä kattaa 73,5 % poistoista. Poistoja kertyy yhteensä 16,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on -4,4 milj. euroa ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -2,9 milj. euroa. Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman 2023–2026 (KV 13.6.2022 § 34) toimeenpanoa jatketaan. Sopeuttamisen tavoitteena on saada kaupungin tulot ja menot tasapainoon.

Nettoinvestoinnit (sis. liikelaitokset) vuodelle 2024 ovat  20,2 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 15,8 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 4,4 milj. euroa. Lainakanta kasvaa arviolta 8 milj. euroa vuonna 2024 ja on lainamäärä vuoden 2024 lopussa 3 552 euroa / asukas. Investointisuunnitelmassa on esitetty Kajaanin kaupungin investointivarauksen käyttämistä Varikon ja pelastuslaitoksen yhteishankkeeseen 7,1 milj. euroa (TA 2023 5,5 milj. euroa) sekä aurinkovoimalahankkeisiin 0,2 milj. euroa (TS 2025-26 0,2 milj. euroa/v).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 21.11.2023

Valmistelija

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Silja Keränen poistui esteellisenä kokouksesta konsernipalveluiden käyttötalousosan, Kajaanin ammattikorkeakoululle myönnettävän hankerahoituksen käsittelyn ajaksi.

Joni Partanen ja Jussi Heikkinen Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallituksen jäseninä poistuivat esteellisinä kohdan 10.3. käsittelyn ajaksi.

Tea Heikkinen ja Eero Suutari Kainuun Voima Oy:n hallituksen jäseninä poistuivat esteellisinä kohdan 10.4. käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Asian käsittely alkoi klo 11.05. Käsittelyn pohjana oli liitteenä jaettu talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026.

Käsittelyn aikana pidettiin ruokatauko klo 12.35 - 13.35 ja kahvitauko klo 14.50 - 15.05.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan käsittelyjärjestysehdotuksen: Käsittely aloitetaan kaupunginjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan puheenvuoroilla. Tämän jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot järjestyksessä Keskusta, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Kokoomus, SDP, Vihreät ja Kristillisdemokraatit. Tämän jälkeen on nuorisovaltuuston edustajalla mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Näiden jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely luvuittain.

Yleiskeskustelu

Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025 - 2026.

Yksityiskohtainen käsittely

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS                

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajan katsauksen kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

I YLEINEN OSA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisen osan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

2 KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

3 ARVIO KAJAANI-KONSERNIN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi arvion riskeistä ja epävarmuustekijöistä kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

4 TALOUSSUUNNITTELU

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnittelun kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

5 KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talouden kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

6 KAJAANIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin henkilöstön kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA

 

1) Risto Oikari teki Keskustan ryhmäesityksen, että kohdasta 7.1. Konsernipalvelut Talousarvion perustelut sivulta 51 virkkeestä " Kaupungin kyläalueiden asukkaiden yhdenvertaisten osallistamismahdollisuuksien lisäämiseksi selvitetään kaikkien kylien yhteisen lautakunnan perustaminen ja Vuolijoen aluelautakunnan lakkauttaminen." poistetaan loppuosa  ".. ja Vuolijoen aluelautakunnan lakkauttaminen." 

Puheenjohtajan tiedustellessa voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Keskustan ryhmäesityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vastustavansa sitä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan ryhmäesityksen yksimielisesti.

2) Silja Keränen teki Vihreiden ryhmäesityksen, että kohdasta 7.4. Ympäristötekninen toimiala Talousarvion perustelut Tilapalvelut sivulta 74 poistetaan kappale:  "Pitkään tyhjillään ja tarpeettomana ollut rakennus sr-14 merkinnällä entinen Satamakadun Talous- ja hallintopalvelurakennuksesta katkaistaan lämpö, vesi ja sähköt. Rakennuksen ulkovaippa pidetään kunnossa. Arvioitu kustannussäästö vuositasolla on noin 24000 euroa."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: kaupunginhallituksen esitys JAA, Vihreiden ryhmäesitys EI.

Äänestyksen tulos: 42 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, 5 poissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen käyttötalousosasta muutettuna Keskustan ryhmäesityksellä. 

8 INVESTOINTIOSA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointiosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

9 LIIKELAITOKSET

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liikelaitokset kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

10 TYTÄRYHTIÖT 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhtiöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti muutettuna käyttötalousosan sivulle 51 tehdyllä muutoksella. 

 

Puheenjohtaja esitti, että pykälään lisätään seuraavan sisältöinen ponsi:

Kaupunginvaltuusto käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman 2023-2026 päivittämisen ja edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita ja mahdollisia lisätulolähteitä.

Päivitetty talouden sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon siten, että se voidaan ottaa huomioon vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti. 

 

 

Äänestystulokset

Vihreiden ryhmäesitys: Käyttötalousosa, ympäristötekninen toimiala sivulta 74 poistetaan teksti, että entinen Satamakadun talous- ja hallintorakennus jätetään kylmilleen. Kaupunginhallituksen esitys JAA, Vihreiden ryhmäesitys EI
  • Kyllä 42 kpl 91%

    Auli Halonen, Teuvo Hatva, Teemu Niva, Helena Ohtonen, Noora Kyllönen, Päivi Fonselius, Pasi Kilpeläinen, Eero Suutari, Minna Partanen, Teppo Kääminen, Tuukka Karjalainen, Marjatta Immonen, Leena Törrö, Jyrki Lesonen, Paavo Niemelä, Toivo Sistonen, Petja Korkkonen, Veli-Matti Karppinen, Sanna Pakkala-Juntunen, Eija Hakkarainen, Raimo Tornberg, Janne Heikkinen, Marjo Kangasharju, Hannu Suutari, Kaija Patronen, Markku Hyvärinen, Saara Karjalainen, Raimo Piirainen, Anni Rimpiläinen, Kari Kemppainen, Jaakko Perhovaara, Veijo Moilanen, Anssi Manninen, Minna Leinonen, Tuija Pöllänen, Eila Aavakare, Raili Myllylä, Peppiina Hakkarainen, Risto Oikari, Jouni Lämpsä, Aila Tartia-Jalonen, Vesa Kaikkonen

  • Ei 4 kpl 9%

    Silja Keränen, Karoliina Kuvaja, Anne Kemppainen, Mikko Alakärppä

Liitteet

Liite Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 KV 11.12.2023.pdf (pdf, 2855 kt)
Liite Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 KV 11.12.2023 hyväksytty.pdf (pdf, 2849 kt)
Kuuntele Liite Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 KV 11.12.2023.pdf
Kuuntele Liite Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 KV 11.12.2023 hyväksytty.pdf

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 


Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu


Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on klo 8-16. Juhlapyhien aattona ja perjantaisin klo 8-15.