Perustelut
Perustelut
Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2024 talousarvion raami sekä talousarvio-ohje on käsitelty kaupunginhallituksessa 6.6.2023 § 120. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Vuolijoen aluelautakunta toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2024 sekä taloussuunnitelmakaudella 2025–2026.
Talousarvioesitys vuodelle 2024/ Vuolijoen aluelautakunta
- Toimintakulut -148 623 €
- Henkilöstökulut -18 621 €
- Palveluiden ostot -85 002 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 000 €
- Avustukset -40 000 €
- Muut toimintakulut -2 000 €
Talousarvioesitys vuodelle 2024/ Vuolijoen aluelautakunta, hankkeet
Yhteensä -178 623 €
Henkilöstökulut
Talousarvioesityksessä 2024 on huomioitu aluesihteerin henkilöstökulut.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 85 002 euroa sisältäen Vuolijoen-Otanmäen ulkoliikunta-alueiden talvikunnossapidon, sähköisten ilmoitustaulujen ohjelmisto- ja yhteyskulut, markkinointi- sekä Önkkörin lintutornin ja kodan kunnossapitokuluja.
Avustukset
Avustuksiin esitetään varattavaksi 40 000 euroa. Avustusmääräraha sisältää Vuolijoen Moottoripajan ja Vuottolahden retkiluisteluradan ylläpitoavustukset, kylä- ja kylälatuavustukset sekä tapahtuma-avustukset. Aluelautakunta laatii tapahtuma-avustuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Hankkeet
Aluelautakunta laatii erillisen käyttösuunnitelman hankkeista vuodelle 2024.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi
Aluelautakunta hyväksyy ja lähettää talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 kaupunginhallitukselle jatkovalmisteluun ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.