Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KAJDno-2022-725

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet ja talousarvioraamin 21.6.2022 § 144 sekä ohjeisti toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 34 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti.

Talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2024 - 2025 on valmisteltu syksyn 2022 aikana kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaareissa. Toimielinten ja johtokuntien laatimien talousarvioesitysten perusteella on valmisteltu kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024 - 2025. 

Kajaanin kaupungin talousarvion tunnusluvut muuttuvat voimakkaasti, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset ja niitä vastaava rahoitus siirtyvät Hyvinvointialueelle. Kainuun ympäristöterveydenhuollon järjestäminen siirtyy yhteistoimintasopimuksen mukaan Sotkamon kunnan vastuulle.

Talousarvion 2023 käyttötalouden toimintatuotot (sis. liikelaitokset) ovat 36,3 milj. euroa (TA2022: 37,3 milj. euroa), toimintakulut 158,4 milj. euroa (TA2022: 319,2 milj. euroa) ja toimintakate -121,3 milj. euroa (TA 2022: -280,9 milj. euroa). 

Tuloveroarvio vuodelle 2023 perustuu veroprosenttiin 8,36 %. Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2022 tasolla. Verotuloja on arvioitu saatavan 82,7 milj. euroa (TA 2022: 155,0 milj. euroa) ja valtionosuuksia 44,9 milj. euroa (TA 2022: 124,2 milj. euroa).

Talousarvion 2023 vuosikate on 14,4 milj. euroa, mikä kattaa 81,0 % poistoista. Poistoja kertyy yhteensä 17,7 milj. euroa. Tilikauden tulos on -3,37 milj. euroa ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -3,4 milj. euroa. Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman 2023–2026 (KV 13.6.2022 § 34) toimeenpano käynnistetään. Sopeuttamisen tavoitteena on saada kaupungin tulot ja menot tasapainoon.

Nettoinvestoinnit (sis. liikelaitokset) vuodelle 2023 ovat  21,3 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 17,9 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 3,4 milj. euroa. Lainakanta kasvaa arviolta 7,8 milj. euroa vuonna 2023 ja on lainamäärä vuoden 2023 lopussa 4 022 euroa / asukas. Investointisuunnitelmassa on esitetty Kajaanin kaupungin investointivarauksen käyttämistä Varikon ja pelastuslaitoksen yhteishankkeeseen 5,5 milj. euroa (TA2024 5,5 milj. euroa) sekä aurinkovoimalahankkeisiin 0,4 milj. euroa (TS2024-25 0,2 milj. euroa/v)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

1. Miikka Kortelainen Päivi Fonseliuksen kannattamana esitti, että sivulle 22. 2. kappaleen loppuun lisätään virke: 

”Kajaanin kaupunki panostaa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kumpanuussopimuksilla sekä tukemalla kolmannen sektorin yhdistystoimintaa huomioden erityisesti ikääntyvän väestön tarpeet.”

Kaupunginhallitus hyväksyi Miikka Kortelaisen esityksen yksimielisesti.

2. Silja Keränen Eero Suutarin kannattamana esitti, että strategisiin mittareihin lisätään:

" Kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen % vuoden 2009 tasosta. Tavoite -50 % vuoteen 2030 mennessä - tämän jakaminen lineaarisesti kaupunkistrategiavuosille."

" Tilakeskuksen hallinnoimien tilojen lämmitystarveluvulla korjattu energiankulutus vähenee 1 % vuosittain."

Kaupunginhallitus hyväksyi Silja Keräsen tekemät esitykset yksimielisesti.

3. Silja Keränen Miikka Kortelaisen kannattamana esitti, että kohtaan 7.4. Tilakeskus kestävän kehityksen taulukko lisätään uusi rivi:

Energiatehokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä 

Energiankulutuksen väheneminen

Lämmitystarveluvulla korjattuna energiankulutus vähenee 1 % vuodessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Silja Keräsen esityksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 edellä mainituilla kolmella muutoksella ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Miikka Kortelainen oli poissa asian käsittelystä 14.10. - 14.55. välisen ajan.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Asian käsittely alkoi klo 11.55. Käsittelyn pohjana oli liitteenä jaettu talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025.

Käsittelyn aikana pidettiin ruokatauko klo 12.35. - 13.35 ja kahvitauko 14.55. - 15.15. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan käsittelyjärjestysehdotuksen: Käsittely aloitetaan kaupunginjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan puheenvuoroilla. Tämän jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot järjestyksessä Keskusta, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Kokoomus, SDP, Vihreät ja Kristillisdemokraatit. Tämän jälkeen on vaikuttamistoimielimille (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto) varattu mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Näiden jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely luvuittain. 

Yleiskeskustelu

Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024 - 2025. 

Yksityiskohtainen käsittely 

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajan katsauksen kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 

I YLEINEN OSA 

1) Sari Kyllönen teki Vasemmistoliiton ryhmäesityksen, että sivulle 22 1. kappaleen loppuun lisätään virke: " Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi alle 18-vuotiaiden ohjatut harjoitusvuorot kaupungin tiloissa ovat maksuttomia." 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: kaupunginhallituksen pohjaesitys JAA, Vasemmistoliiton ryhmäesitys EI.

Äänestyksen tulos 34 JAA-ääntä, 15 EI-ääntä, 1 tyhjä ja 1 poissa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisen osan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 

2 KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 

3 ARVIO KAJAANI-KONSERNIN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi arvion riskeistä ja epävarmuustekijöistä kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 

4 TALOUSSUUNNITTELU

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnittelun kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 

5 KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talouden kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

6 KAJAANIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin henkilöstön kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi käyttötalouden kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

8 INVESTOINTIOSA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointiosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

9 LIIKELAITOKSET

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liikelaitokset kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

10 TYTÄRYHTIÖT 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhtiöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 

Äänestystulokset

  • Kyllä 34 kpl 68%

    Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Karoliina Kuvaja, Teppo Kääminen, Eero Suutari, Silja Keränen, Minna Leinonen, Paavo Enroth, Tuukka Karjalainen, Mikko Alakärppä, Teemu Niva, Minna Partanen, Veli-Matti Karppinen, Anssi Manninen, Pasi Arffman, Veijo Moilanen, Päivi Fonselius, Pertti Määttä, Risto Oikari, Raimo Tornberg, Valtteri Arffman, Hannu Suutari, Marju Karjalainen, Jyrki Lesonen, Pauli Pyykkönen, Tea Heikkinen, Markku Hyvärinen, Kaija Patronen, Pasi Kilpeläinen, Juho Leinonen, Jaakko Perhovaara, Eveliina Kinnunen, Tuija Pöllänen, Markus Leinonen

  • Ei 15 kpl 30%

    Aila Tartia-Jalonen, Peppiina Hakkarainen, Petja Korkkonen, Kimmo Kumpulainen, Noora Kyllönen, Sari Kyllönen, Raili Myllylä, Jouni Lämpsä, Markku Oikarinen, Helena Ohtonen, Janne Heikkinen, Tiina Kyllönen, Heikki Hekkala, Vesa Kaikkonen, Marjo Kangasharju

  • Tyhjä 1 kpl 2%

    Sakari Koskelo


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 


Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimitttaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu


Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8-16. Juhlapyhien aattona klo 8-15.