Perustelut
Kajaanin kaupungin vuoden 2022 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1.–31.8.2022 on toteutunut toimintatuottojen osalta 63,7 prosenttia ja toimintakulujen osalta 65,5 prosenttia. Talouden tasainen toteuma elokuun lopussa 66,7 %.
Verotulot toteutuvat elokuun lopussa arvioitua paremmin 93,3 milj.euroa (TA 92,4 milj.euroa). Kuntaliiton julkaiseman syyskuun verotuloennusteen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan 155,0 milj. euroa koko vuoden osalta (TA 148,1 milj.euroa).
Valtionosuuksia on saatu huhtikuun loppuun mennessä 82,3 milj. euroa (TA 80,7 milj. euroa). Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuodelle 2022 124,2 milj. euroa (TA 122,2 milj.euroa). Peruspalvelujen valtionosuudet ja ammattillisen koulutuksen valtionosuudet toteutuvat ennakoitua paremmin.
Pitkäaikaisen sijoitussalkun arvo 31.8.2022 oli 163,4 milj. euroa ja sijoitussalkun arvo oli laskenut vuoden 2022 alusta 7,95 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi
Kaupunginhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 1.1.–31.8.2022 tiedoksi.