Sivistyslautakunta, kokous 24.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Talouden sopeuttamissuunnitelman toteuttaminen sivistystoimialalla

KAJDno-2022-115

Aikaisempi käsittely

Kaupunginvaltuusto, 13.6.2022

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sopeuttamissuunnitelman valmistelussa on pilotoitu kaupungille valmisteilla olevaa ennakkovaikutusten arviointi menetelmää. EVAssa on kuvattu suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia kaupunkistrategian toteuttamiseen, kuntalaisten hyvinvointiin, lapsiin, yrityksiin, kaupungin talouteen, kuntaorganisaatioon ja henkilöstöön sekä ympäristöön. Arviointilomakkeilla on yhteenveto eri vaikutusten kokonaismerkityksestä ja lisäksi on tehty ns. liikennevalomallit, jossa vaikutukset on havainnollistettu eri väreillä. EVAn perusteella viranhaltijat ovat tehneet esityksensä toimenpiteiksi ja päätöksentekijöiden päätösten tueksi. 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto 

1. toteaa talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyneet yhteistoimintaneuvottelut käydyiksi ja vahvistaa neuvottelujen tuloksen: 

Toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa. Henkilöstön tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon muutosten myötä. Henkilöstökulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä esimerkiksi eläköitymisen yhteydessä.

2. hyväksyy liitteenä olevan talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026 ja

3. edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkentamaan toimenpidekohtaisia tavoitteita vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös

Äänestyksen tulokset:

1) Kaupunginhallituksen esitys JAA 40 ääntä, Kokoomuksen ryhmäesitys EI 11 ääntä.

2) Kaupunginhallituksen esitys JAA 42 ääntä, Vihreiden ryhmäesitys EI 9 ääntä.

3) Kaupunginhallituksen esitys JAA 33 ääntä, Keskustan ryhmäesitys EI 18 ääntä.

4) Kaupunginhallituksen esitys JAA 40 ääntä, Keskustan ryhmäesitys EI 11 ääntä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026 kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 

Äänestystulokset

Kokoomuksen ryhmäesitys: Jormuan koulu palautetaan sopeuttamissuunnitelmaan alkuperäisen kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Äänestysjärjestys: Kaupunginhallituksen esitys JAA, Kokoomuksen ryhmäesitys EI
  • Kyllä 40 kpl 78%

    Miikka Kortelainen, Peppiina Hakkarainen, Toni Raesalmi, Pasi Kilpeläinen, Tuija Pöllänen, Aki Räisänen, Raimo Tornberg, Paavo Niemelä, Mikko Alakärppä, Petja Korkkonen, Veli-Matti Karppinen, Marjatta Immonen, Jari Lindh, Janne Heikkinen, Helena Ohtonen, Heikki Hekkala, Noora Kyllönen, Tero Paukkeri, Raimo Piirainen, Pasi Arffman, Anssi Manninen, Teppo Kääminen, Tea Heikkinen, Vesa Kaikkonen, Karoliina Kuvaja, Päivi Fonselius, Anni Rimpiläinen, Markku Oikarinen, Eveliina Kinnunen, Teemu Niva, Minna Partanen, Minna Leinonen, Tuukka Karjalainen, Kaija Patronen, Marjo Kangasharju, Jyrki Lesonen, Valtteri Arffman, Veijo Moilanen, Tiina Kyllönen, Jukka Poutiainen

  • Ei 11 kpl 22%

    Auli Halonen, Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Sanna Pakkala-Juntunen, Miariikka Tervonen, Juho Leinonen, Jaakko Perhovaara, Silja Keränen, Hannu Suutari, Anne Kemppainen, Paavo Enroth

Vihreiden ryhmäesitys: Sivistystoimialalta varhaiskasvatuksesta poistetaan kokonaan kohta "Oman toiminnan sopeuttaminen - esiopetusverkon tiivistäminen ja varhaiskasvatusverkon tiivistäminen". Äänestysjärjestys: kaupunginhallituksen esitys JAA, Vihreiden ryhmäesitys EI
  • Kyllä 42 kpl 82%

    Tuija Pöllänen, Marjatta Immonen, Aki Räisänen, Auli Halonen, Teuvo Hatva, Markku Oikarinen, Sanna Pakkala-Juntunen, Päivi Fonselius, Jyrki Lesonen, Heikki Hekkala, Raimo Tornberg, Toivo Sistonen, Jari Lindh, Anni Rimpiläinen, Pasi Arffman, Veijo Moilanen, Raimo Piirainen, Tuukka Karjalainen, Tea Heikkinen, Anssi Manninen, Janne Heikkinen, Pasi Kilpeläinen, Petja Korkkonen, Minna Leinonen, Toni Raesalmi, Veli-Matti Karppinen, Vesa Kaikkonen, Minna Partanen, Miikka Kortelainen, Noora Kyllönen, Teemu Niva, Hannu Suutari, Jaakko Perhovaara, Tero Paukkeri, Valtteri Arffman, Juho Leinonen, Paavo Niemelä, Eveliina Kinnunen, Teppo Kääminen, Kaija Patronen, Jukka Poutiainen, Paavo Enroth

  • Ei 9 kpl 18%

    Anne Kemppainen, Silja Keränen, Karoliina Kuvaja, Mikko Alakärppä, Tiina Kyllönen, Peppiina Hakkarainen, Helena Ohtonen, Marjo Kangasharju, Miariikka Tervonen

Keskustan ryhmäesitys: Kohdasta Koulutusliikelaitos, kohdasta yleinen henkilöstösäästötavoite poistetaan taulukosta euromääräiset säästötavoitteet vuosilta 2023, 2025 ja 2026, 45.000 €, 180.000 € ja 45.000 €. Äänestysjärjestys: kaupunginhallituksen esitys JAA, Keskustan ryhmäesitys EI.
  • Kyllä 33 kpl 65%

    Petja Korkkonen, Auli Halonen, Aki Räisänen, Miariikka Tervonen, Päivi Fonselius, Veijo Moilanen, Tuukka Karjalainen, Silja Keränen, Toivo Sistonen, Hannu Suutari, Teemu Niva, Helena Ohtonen, Peppiina Hakkarainen, Jyrki Lesonen, Jari Lindh, Sanna Pakkala-Juntunen, Anssi Manninen, Raimo Piirainen, Tiina Kyllönen, Jaakko Perhovaara, Tea Heikkinen, Noora Kyllönen, Valtteri Arffman, Anne Kemppainen, Vesa Kaikkonen, Pasi Kilpeläinen, Miikka Kortelainen, Pasi Arffman, Minna Partanen, Teppo Kääminen, Juho Leinonen, Paavo Enroth, Toni Raesalmi

  • Ei 18 kpl 35%

    Janne Heikkinen, Raimo Tornberg, Eveliina Kinnunen, Anni Rimpiläinen, Tero Paukkeri, Minna Leinonen, Veli-Matti Karppinen, Kaija Patronen, Tuija Pöllänen, Heikki Hekkala, Teuvo Hatva, Paavo Niemelä, Karoliina Kuvaja, Marjo Kangasharju, Marjatta Immonen, Mikko Alakärppä, Markku Oikarinen, Jukka Poutiainen

Keskustan ryhmäesitys: Mamselli-liikelaitoksen yleisen henkilöstösäästötavoitteen kohdan euromääräiset tavoitteet muutetaan kuulumaan: vuosi 2023 0 €, vuosi 2024 15.000 €, vuosi 2025 15.000 € ja vuosi 2026 15.000 €. Äänestysjärjestys: kaupunginhallituksen esitys JAA, Keskustan ryhmäesitys EI.
  • Kyllä 40 kpl 78%

    Petja Korkkonen, Silja Keränen, Heikki Hekkala, Janne Heikkinen, Auli Halonen, Toivo Sistonen, Jari Lindh, Jyrki Lesonen, Tea Heikkinen, Veijo Moilanen, Miikka Kortelainen, Aki Räisänen, Helena Ohtonen, Päivi Fonselius, Minna Partanen, Raimo Piirainen, Anne Kemppainen, Noora Kyllönen, Teemu Niva, Pasi Kilpeläinen, Valtteri Arffman, Tiina Kyllönen, Peppiina Hakkarainen, Tuukka Karjalainen, Anssi Manninen, Sanna Pakkala-Juntunen, Teppo Kääminen, Jaakko Perhovaara, Pasi Arffman, Paavo Niemelä, Juho Leinonen, Markku Oikarinen, Vesa Kaikkonen, Miariikka Tervonen, Mikko Alakärppä, Hannu Suutari, Toni Raesalmi, Marjo Kangasharju, Karoliina Kuvaja, Paavo Enroth

  • Ei 11 kpl 22%

    Tuija Pöllänen, Marjatta Immonen, Veli-Matti Karppinen, Raimo Tornberg, Minna Leinonen, Tero Paukkeri, Anni Rimpiläinen, Eveliina Kinnunen, Teuvo Hatva, Kaija Patronen, Jukka Poutiainen

Valmistelija

  • Mari Lyyra, Sivistysjohtaja, mari.lyyra@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 hyväksynyt Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2022–2026 ja edellyttänyt toimialoja ja liikelaitoksia tarkentamaan toimenpidekohtaisia tavoitteita vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Lyyra, Sivistysjohtaja, mari.lyyra@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Liitteet

Liite Talouden sopeuttamissuunnitelma 2023-2026 Kaupunginhallituksen esitys, kaupunginvaltuusto 13.6.2022.pdf (pdf, 335 kt)
Kuuntele Liite Talouden sopeuttamissuunnitelma 2023-2026 Kaupunginhallituksen esitys, kaupunginvaltuusto 13.6.2022.pdf

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §