Perustelut
Kajaanin kaupungin vuoden 2022 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1.–30.4.2022 on toteutunut toimintatuottojen osalta 32,4 prosenttia ja toimintakulujen osalta 32,3 prosenttia. Talouden tasainen toteuma huhtikuun lopussa 33,3 %.
Verotulot toteutuvat huhtikuun lopussa selkeästi arvioitua paremmin 55,4 milj.euroa (TA 51,8 milj.euroa). Kuntaliiton julkaiseman huhtikuun verotuloennusteen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan 153,9 milj. euroa koko vuoden osalta (TA 148,1 milj.euroa).
Valtionosuuksia on saatu huhtikuun loppuun mennessä 40,8 milj. euroa (TA 39,9 milj. euroa). Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuodelle 2022 n. 123,4 milj. euroa (TA 122,2 milj.euroa). Peruspalvelujen valtionosuudet ja ammattillisen koulutuksen valtionosuudet toteutuvat ennakoitua paremmin.
Pitkäaikaisen sijoitussalkun arvo 29.4.2022 oli 166,8 milj. euroa ja lyhytaikaisen sijoitussalkun arvo 34,7 milj. euroa (sijoitettu alkuperäinen pääoma 185 milj. €). Sijoitussalkun arvo oli laskenut vuoden 2022 alusta noin 6,0 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi
Kaupunginhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 1.1.–30.4.2022 tiedoksi.