Perustelut
Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toimintakatteen arvioidaan kohoavan varsinaisesta talousarviosta + 430 000 € tasolle 507 670 €.
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen käyttötalouden muutosesityksessä on arvioitu muutoksia tulojen osalta mm. maksutuottoihin +70.000 €, johon on vaikuttanut suurista rakennushankkeista saadut lupatulot. Kuluja jää toteutumatta mm. henkilöstökuluista -90.000 €, koska esimerkiksi metsänhoitajan rekrytointi on viivästynyt. Palveluiden ostoista jää toteutumatta -170.000 € mm. kaavoituksen asiantuntijapalveluiden sekä maaomaisuuteen kuuluvien rakennusten purkukustannusten osalta. Edellä mainittujen muutosten lisäksi pienemmät muutokset huomioiden vaikutus toimintakatteeseen on +340.000 €.
Tilakeskus- tulosalueella tarkennetaan henkilöstömenoja (-40 000 €) ja palvelujen ostomenoja (-50 000 €), yhteensä tulosalueen toimintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion 90 000 €. Toimintakatteen arvioidaan paranevan varsinaisesta talousarviosta +90 000 €.
Lisätietoja antaa controller Sauli Pietikäinen, p. 044 710 0458, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteiden mukaisesti.