Kuvaus
Ympäristöteknisen toimialan toimintakate oli 2,743 miljoonaa euroa vuonna 2025. Toimintakate ylitti talousarvion 1,654 miljoonalla eurolla. Toimialan toimintatuotot olivat 31,075 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 0,497 miljoonan euron ylitystä talousarvioon nähden. Ylitystä selitti maksullisen toiminnan tuotot mm. rakennusvalvonnan toimintatuotot. Tilikaudelle 2025 kirjattiin myös uutena käyttöönotettuna maksuna hulevesimaksut.
Valmistus omaan käyttöön toteutui talousarvion mukaisesti, toteuma vuodelta 2025 oli 0,560 miljoonaa euroa. Toimialan toimintakulut olivat 28,892 miljoonaa euroa. Palvelujen ostomenot olivat tiliryhmätasolla euromääräisesti merkittävin erä. Toimintakulut alittivat talousarvion 1,172 miljoonalla eurolla. Alitusta kirjattiin erityisesti henkilöstömenot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmissä. Henkilötyövuosikertymä (143,7) ei toteutunut talousarvion (157) mukaisesti, mitä osaltaan selitti muutokset palkkatukityöllistämisen ehdoissa ja hieman lisääntynyt vuokratyövoiman käyttö. Palvelujen ostomenoissa alueiden kunnossapitopalveluihin panostettiin arvioitua enemmän. Palvelujen ostomenot ylittivät talousarvioon arvioidun määrärahan.
Toimiala jatkoi talouden tasapainottamistavoitteiden toteuttamista tilikaudella 2025.
Ympäristöteknisen hallinnon yksikön toimintakate tilikaudella 2025 oli -0,354 miljoonaa euroa, mikä käsitti pääasiassa henkilöstö- ja palvelujen ostomenoja. Toimintakatetavoite saavutettiin palvelujen ostomenojen jäätyä arvioitua matalammalle tasolle. Kaupungin ympäristötekniselle toimialalle jyvitettävät sisäisten tukipalveluiden menot kirjataan hallinnon yksikköön.
Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistulosalueen toimintakate oli 1,293 miljoonaa euroa, talousarvio ylitettiin 0,639 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot ylittyivät 0,299 miljoonalla eurolla, koska mm. rakennusvalvonnan toimintatuottoja kertyi suuremmista rakennuskohteista arvioita enemmän. Toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden 0,298 miljoonalla eurolla. Alitus selittyi henkilöstö- ja palvelujen ostomenot tiliryhmien toimintakulujen kehityksellä. Henkilöstön pidempiaikaisiin poissaoloihin vastattiin vain osittain korvaavilla rekrytoinneilla. Asiantuntijapalveluita ei käytetty suunnitellusti.
Kunnallistekniikka ja liikunta tulosalueen toimintakate oli n. -9,294 miljoonaa euroa, talousarvion toimintakatetavoite saavutettiin. Toimintatuotoissa esimerkiksi tuki ja avustustuottoja kirjattiin 0,187 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Hulevesimaksutuottoja kertyi 0,271 miljoonaa euroa. Valmistusta omaan käyttöön oli 0,273 miljoonan euroa arvosta. Toimintakuluissa etenkin henkilöstömenot selvästi alittivat talousarviotavoitteen. Tulosalueen henkilötyövuodet laskivat selvästi edellisvuodesta. Palvelujen ostomenoja käytettiin arvioitua enemmän, koska yleisten alueiden kunnossapitopalveluihin panostettiin.
Tilakeskus tulosalueella toimintakatteeksi kirjattiin 11,098 miljoonaa euroa. Toimintakatetavoite ylitettiin huolimatta toimintatuottojen jäämisestä talousarviotavoitteen alapuolelle 0,286 miljoonan euroa arvosta. Rakennusten vuokratuotoissa realisoitui alitusta talousarvioon ja vertailuvuoteen tarkasteltuna. Toimintakulut vastaavasti alittivat talousarvion 1,155 miljoonalla eurolla. Lämmitys- ja sähkömenoissa alitusta talousarvioon, samoin henkilöstö- ja palvelujen ostomenoissa. Valmistus omaan käyttöön oli 0,187 miljoonan euroa, toteuma jäi talousarviosta.
Ympäristöteknisen toimialan investointimenot vuonna 2025 olivat yhteensä 10,659 miljoonaa euroa. Euromääräisesti merkittävimmät kohteet olivat Soidinsuon uuden päiväkodin valmistuminen, Kaukametsän salin osakorjaukset ja Kauppatorin kiinteät rakenteet. Talousarvioon maa- ja vesialueisiin varattua 1,5 miljoonan euron määrärahaa ei käytetty. Muilta osin investoinnit toteutuivat suunnitellusti.
Ympäristötekninen toimialan arvioidaan saavuttavan talouden sopeuttamissuunnitelman mukaiset euromääräiset tavoitteet vuosille 2025 - 2026.
Liitteellä 1 olevassa ympäristöteknisen toimialan tuloskortissa on selvitetty toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, talousarviossa määriteltyjen riskien toteutuminen, toimialan henkilöstömäärä ja talouden toteumatiedot.
Oheisliitteellä 1. esitetään investointimenojen toteutuminen kohteittain vuodelta 2025.
Oheisliitteellä 2. esitetään talouden sopeuttamistoimenpiteiden seurantatilantatilanne 31.12.2025 ja arviot vuodelle 2026
Lisätietoja antaa controller Sauli Pietikäinen, p. 044 710 0458, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toimialan tilinpäätöksen 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.