Kuvaus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion 9.12.2025. Talousarvion
sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty sivulla 25 seuraavasti:
-maa-ja vesialueet: nettomenot
-talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot
-talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
-muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
-kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
-irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot
Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.
Vuoden 2026 talonrakennushankkeiden investointiosaa esitetään muutettavaksi kasvaneiden kustannusten vuoksi siten, että investointien kokonaismäärä kasvaa.
Talonrakennusinvestoinnit
Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:
Kaukavesi, liukumäki
Vesiliikuntakeskus Kaukaveden ulkopuolisen vesiliukumäen uusimiseen vuodelle 2026 varatun määrärahan muutos 620 000 euroon (+270 000 euroa). Liukumäen uusimiseen liittyen on tehty ennakkoon markkinakartoitusta ja -vuoropuhelua potentiaalisten toimittajien kartoittamiseksi sekä alustavan budjettihinta-arvion saamiseksi. Kaukaveden entisen ulkopuolisen liukumäen paikalle rakennettavan uuden liukumäen kilpailutus on tehty, jonka tuloksena kustannukset kasvavat huomattavasti talousarvioon varatusta määrärahasta. Kustannuksia nostavat mm. ulkona sijaitsevan liukumäen rakenne, lämpöeristys ja tekniikka sekä myös hallin sisällä olevan nousuportaan ja alastuloaltaan uusiminen. Kaukaveden liukumäki on ainoa laatuaan, tähän kohteeseen suunniteltava ja rakennettava kokonaisuus ja jonka toimittajia on tällä hetkellä vain yksittäin.
Pääkirjaston peruskorjaus
Vuoden 2026 määrärahan muutos 180 000 euroon (+ 80 000 euroa). Peruskorjauksen varsinaisen suunnittelun toteutukseen lisäys hankesuunnitteluvaiheen jälkeen.
Taito 1, auditorio ja pintojen uusiminen
Vuoden 2026 määrärahan muutos 220 000 euroon (- 80 000 euroa). Määrärahaa voidaan pienentää korjausten tarkentuneiden laajuuksien perusteella.
Tapiolan päiväkodin peruskorjaus (uusi)
Vuonna 2027 on tarkoitus aloittaa päiväkodin peruskorjaus, jonka suunnitteluun ei ole vuoden 2026 talousarviossa varattu määrärahaa. Suunnitteluun esitetään määrärahaa 100 000 euroa (+ 100 000 euroa).
Vuorikatu 2, lattiapäällysteet ja ilmanvaihto
Vuoden 2026 määrärahan muutos 200 000 euroon (- 100 000 euroa). Määrärahaa voidaan pienentää korjausten tarkentuneiden laajuuksien perusteella.
Edellä esitettyjen määrärahamuutosten johdosta talonrakennusinvestointien kokonaissumma kasvaa 270 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden vuonna 2026. Ympäristöteknisen toimialan muutettu investointiesitys on rakennusten ja kiinteät rakenteet-laitteet osalta yhteissummaltaan 9 715 000 euroa ilman kalustoinvestointeja.
LIsätietoja antavat Henri Summanen, Sauli Pietikäinen, Markku Haverinen etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talonrakennusinvestointien määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.