Perustelut
Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio-ohje vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027 on käsitelty kaupunginhallituksessa 18.6 134 §. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Työllisyysjaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2025 sekä taloussuunnitelmakaudella 2026–2027.
Työllisyysjaoston talousarvio v.2025 on oheisliitteenä
Palkkatukityöllistäminen/ +55 työllistämistuki
Kunta ei itse jatkossa voi hakea/saada palkkatukea, koska olemme jatkossa tuen myöntävä viranomainen. Palkkatukityöllistäminen on poistumassa käytöstä, eikä palkkatukityö kerryttä työssäoloehtoa. Jatkossa palkkatukeen varattavaa rahaa käytetään kunnan myöntämään kuntalisään. +55 vuotiaiden työllistämistukeen esitetään varattavaksi 50 000 euroa. Tämä on myönnettävä, mikäli lain kriteerit täyttyvät. Tukea on haettu hyvin vähän Kainuussa.
Starttiraha/yrityspalveluseteli
Esitetään varattavaksi 195 000 euroa työnhakija-asiakkaiden yritystoiminnan käynnistämiseen. Vaihtoehtoisesti kunta voi myös valmistella omaa tukimuotoa yrittäjiksi aikoville, kuten yrityspalveluseteliä.
Työolosuhteiden järjestelytuki
Työolosuhteiden järjestelytuki on harkinnan varainen tuki työnantajille. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esim. uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Esitetään varattavaksi 10 000 euroa tuen myöntämiseen työnantajille.
Kotokoulutus Kajaani
Kotokoulutuksen tuottaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos. Tähän esitetään varattavaksi 800 000 euroa. (Arvio vuoden 2024 kotokoulutukseen suunnatuista määrärahoista valtiolla on koko Kainuun tasolla 2,3 milj. euroa) Ostopalveluna tuotetun kotokoulutuksen osalta seurannan mukaan yksi viidestä kotokoulutuksen käyneestä henkilöstä on edennyt työhön taikka koulutukseen. Tavoitteena on, että kotokoulutuksesta ohjaudutaan nopeammin ammatillisiin opintoihin tai työelämään.
Ammatillinen työvoimakoulutus
Ammatillisiin työvoimakoulutuksiin esitetään varattavaksi 110 000 euroa.
Valmennukset
Valmennuksiin ja koulutuksiin työnhakija-asiakkaille esitetään varattavaksi 20 000 euroa.
Henkilön asiakkaan matka- ja kulukorvaukset
Työllisyyspalvelut korvaavat harkintansa mukaan työnhakumatkoista ja palveluihin osallistumisesta syntyneitä matka- ja yöpymiskuluja työnhakija-asiakkaille. Esitetään varattavaksi ko. kulukorvauksiin yhteensä 30 000 euroa.
Työllisyyspalvelut Kajaani
Tähän esitetään varattavaksi arviolta 2,1 milj. euroa. Tulosyksikköön varatulla määrärahalla maksetaan tulevien Kajaanin kaupungin työllisyyspalveluiden henkilöstön palkat (28,5htv) ja muut toimintamenot (vuokrat, työterveyshuolto, matkakulut, koulutukset, Työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikön, työllisyysohjaajien sekä palveluohjaajan ja työllisyyspalveluiden koordinaattoreiden kustannukset) Henkilöstö hoitaa myös TYM-lain mukaisia monialaisen palvelun piirissä olevia asiakkaita ja työllisyys- ja kansainvälosyyspäällikön tehtävään kuuluu lisäksi TE-palveluiden siirron valmistelu paikallistasolla. Työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikön palkan osuudesta 0,5 htv osuus menee kansainvälisten palveluiden kustannuspaikalta.
Kuntalisä
Kuntalisään esitetään varattavaksi 1,3 milj. euroa.Tämä tulee osaltaan korvaamaan valtion palkkatukea. Kuntalisän käytön lisääminen on ollut yksi vaikuttavimmasta keinoista palkkatuen ohella kunnan työmarkkinatuen maksuosuuksien alenemiseen. Kuntalisän käyttö on lisääntynyt avoimilla työmarkkinoilla syksyllä 2024 tehtyjen muutosten myötä. Palkkatukityöllistämisen lakkaaminen nostaa kuntalisän myöntämisen tarvetta. Kainuu - Koillismaan työllisyysalueen kuntien kesken on sovittu, että yhtenäistetään kuntalisän myöntämisen ehtoja työllisyysalueen kunnissa.
Työllisyyspalveluiden avustukset yhdistyksille
Kumppanuusyhdistysten työllisyysavustuksiin esitettään varattavan 150 000 euroa ja Klubitalo Tönärin erillisavustukseen 30 000 euroa. Haku kumppanuusyhdistysten avustuksiin vuodelle 2025 voidaan aukaista, kun päätös talousarviosta on tehty työllisyysjaostossa. Päätökset kumppanuusyhdistysten avustusten jakautumisesta yhdistysten välillä, tehdään myöhemmin hakukierroksen jälkeen ehdollisena, mikäli esitetty talousarvio hyväksytään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Avustusten myöntämisehtoja tarkastellaan työllisyysjaostossa ennen haun avaamista.
Työmarkkinatuen kuntaosuus /työttömyysetuusmaksut
Esitetään varattavaksi työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen/TE-etuuksien rahoitusvastuuseen 4 milj.euron suuruinen määräraha. TE-uudistuksen rahoitusmallin myötä työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus tulee kasvamaan ja kattaa jatkossa myös peruspäivärahan sekä ansiosidonnaisen maksuosuudet. Tämä on valtion antama arvio TE -etuuksien rahoituksesta vuodelle 2025.
Työllisyysjaosto
Esitetään varattavaksi 7 300 euroa sisältäen luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot.
Työllisyyspalveluiden ulkopuolisten hankkeiden omarahoitusosuudet
Hankkeisiin esitetään varattavaksi 85 000 euroa. Määrärahalla voidaan rahoittaa ulkopuolisia hankkeita, jos siihen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista myöntää kuntarahoitusta. Esimerkiksi määrärahaa voidaan myöntää TE-palveluiden siirtoa tukevaan hankkeeseen, työllisyysalueen palveluiden kehittämiseen ja erityisesti vieraskielisten työllistämistä tukeviin hankkeisiin.
Kajaanin työllisyyspalveluiden osuus työllisyysalueen yhteisistä kustannuksista
Koko työllisyysalueen yhteiset kustannukset ovat arviolta 2,4milj. euroa, josta Kajaanin osuus noin 1,1 milj. euroa. Huom! Valtionosuuskriteerit ja laskelmat tarkentuvat vielä, luvut ovat arvioita. Lisäksi siirtyvän henkilöstön todelliset palkkakulut saadaan tietoon valtiolta lokakuun loppuun mennessä. Työllisyysalueen johtokunta on hyväksynyt työlisyysalueen keskitettyjen palvelun talousarvion kokouksessaan 12.9.2024.
Työllisyyspalveluiden talousarvioon esitettään varattavaksi 2025 toimintakuluja yhteensä - 10 milj. €.
Valtionosuuslaskelmien mukaan Kajaanin kaupungille tulee TE-palveluiden rahoitukseen 4,7 milj. euroa ja työttömyysetuus-kulujen kasvun kompensaatioon 1,8 milj.euroa. Yhteensä TE-vos on 6,5milj.euroa. Työllisyyspalveluiden tilinpäätös vuodelta 2023 oli yhteensä -3,6 milj. euroa. Vuoden 2024 talousarvioon arvioitiin toimintakatteeksi - 3,8 milj. euroa. Tuleva TE-VOS riittää lakisääteisten palveluiden tuottamiseen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Milla Tikkanen, Työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyysjaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.