Työllisyys- ja kansainvälisyysjaosto, kokous 1.10.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Työllisyys- ja kansainvälisyysjaoston talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028

KAJDno-2025-886

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Milla Tikkanen, Työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi
Jaana Karhunen, Talouspäällikkö, jaana.karhunen@kajaani.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 20.5.2025 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2028 laadintaohjeen. Laadintaohje on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Kaupunginhallitus on ohjeistanut toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti vuosille 2023-2026. 

Kainuu – Koillismaan työllisyysalueen johtokunta toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 8 § mukaisia työvoimaviranomaisen tehtäviä talousarviovuonna 2026 sekä taloussuunnitelmakaudella 2027–2028. Yhteisiä keskitettyjä palveluita ovat  yritys- ja rekrytointipalvelut, työllisyysalueen viestintä- ja markkinointi palvelut (Rekry Areena), ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologien palvelut, opinto- ja uraohjauspalvelut, työttömyysturva-asiantuntijapalvelut henkilöstölle, maksatuspalvelut sekä koulutus- ja valmennuspalvelut. Työllisyysalueen johtoryhmä on päättänyt luopua yhteisestä puhelinneuvonnasta alkuvuoden 2026 aikana, mutta talousarvioon on varattu 1,5 htv määräraha henkilöiden palkkauskuluihin.

Kainuu - Koillismaan työllisyysalueen talousarvio vuodelle 2026 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Milja Korhonen, Viestintä- ja markkinointipäällikkö, milja.korhonen@kajaani.fi
Kati Kemppainen, Yrityspalvelupäällikkö, kati.kemppainen@kajaani.fi
Kirsi Paavola, Keskitettyjen palveluiden palvelupäällikkö, kirsi.paavola@kajaani.fi
Milla Tikkanen, Työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 20.5.2025 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2028 laadintaohjeen. Laadintaohje on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Kaupunginhallitus on ohjeistanut toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti vuosille 2023-2026. 

Työllisyys- ja kansainvälisyysjaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 8 § mukaisia työvoimaviranomaisen tehtäviä talousarviovuonna 2026 sekä taloussuunnitelmakaudella 2027–2028. Jaoston käytettävissä oleville määrärahoilla järjestetään työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain (380/2023) mukaisia kajaanilaisten työnhakija-asiakkaiden työnvälitys- ja henkilöasiakaspalveluita ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain (681/2023) mukaisia kotoutumispalveluiden tehtäviä. Jaoston määrärahoilla toteutetaan myös vapaaehtoisia työllisyys- ja kotoutumispalveluita, kuten avustetaan työnantajia ja kolmannen sektorin toimijoita työllisyyden ja kotoutumisen edistämisessä. Jaoston määrärahoilla rahoitetaan työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen hankkeita.

Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen johtokunta on hyväksynyt yhteisen talousarvio esityksen kokouksessaan 18.9.2025. Kajaanin kaupungin osuus yhteisestä työllisyysalueen talousarviosta on  noin 765 822 €. Työllisyyspalveluiden talousarvioon esitettään varattavaksi 2026 toimintakuluja yhteensä noin  - 8,9 milj. € ja toimintatuottoja 416 856 €. Kansainvälisyyspalveluiden talousarvioon esitetään varattavaksi toimintakuluja 2026 yhteensä noin 693 884 € ja toimintatuottoja 653 179 €. 

Työllisyys- ja kansainvälisysjaoston talousarvio vuodelle 2026 on oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyys- ja kansainvälisyysjaosto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2026 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §