Kuvaus
Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2027 talousarvion raami sekä talousarvio-ohje on käsitelty kaupunginhallituksessa 19.5.2026 § 163. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2027 sekä taloussuunnitelmakaudella 2028–2029.
Talousarvioesitys vuodelle 2027
- Toimintatuotot 315 €
- Toimintakulut – 571 080 €
- Henkilöstökulut – 78 668 €
- Palveluiden ostot – 63 924 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 300 €
- Avustukset - 422 300 €
- Muut toimintakulut –5 888 €
Yhteensä toimintakate - 570 765 €
Henkilöstökulut
Talousarvioesityksessä 2027 on huomioitu hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut sekä kokouspalkkiot.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 63 924 € euroa. Tämä sisältää mm. hankkeiden omavastuuosuuksia sekä määrärahaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työn toteuttamiseen.
Avustukset
Avustuksiin esitetään varattavaksi 422 300 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2027 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.